宋生老師 解答

2018-07-03 15:55

你好！不是的。是全額填上，480

宋生老師 解答

2018-07-03 16:03

您好！你截個圖來看下，附表4是需要填。但是具體每一列是什么你截個圖來。

宋生老師 解答

2018-07-03 16:05

你好！你如果本期抵扣就都填上。是填480.

宋生老師 解答

2018-07-03 16:07

您好！你要做進項轉(zhuǎn)出。

宋生老師 解答

2018-07-03 16:08

你好！你可以勾選后轉(zhuǎn)出。

宋生老師 解答

2018-07-03 16:11

你好！可以不勾選。如果你勾選了，就進項轉(zhuǎn)出

宋生老師 解答

2018-07-03 16:15

你好！主表申報表和附表2上面有進項稅額轉(zhuǎn)出那一項

宋生老師 解答

2018-07-03 16:17

你好！是的。就是進項也是這么多，轉(zhuǎn)出也是

宋生老師 解答

2018-07-03 16:21

您好！是的。就是這樣。

宋生老師 解答

2018-07-03 16:26

你好！你本身這個月不用交稅，就不要這個月抵減了。

宋生老師 解答

2018-07-03 16:29

你好！附表四跟23都不要填了。

宋生老師 解答

2018-07-03 16:35

您好！不是。是稅控盤勾選的是多少稅額，就轉(zhuǎn)出多少稅額

宋生老師 解答

2018-07-03 16:37

您好！是的。是所有勾選的金額。 
但是轉(zhuǎn)出，只轉(zhuǎn)出稅控盤的稅額。

宋生老師 解答

2018-07-03 16:41

您好！你這個都不用交稅，就不要去減免了。

宋生老師 解答

2018-07-03 16:44

你好！是的。不用客氣了。

Lizzzzzy 追問

2018-07-03 15:53

稅控盤不含稅436.56 稅額43.44 在主表應(yīng)納稅額減征額是填436.56是嘛<br><br>

Lizzzzzy 追問

2018-07-03 16:02

那在增值稅申報資料四里面 第一行的增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備及技術(shù)維護費 第二列和第四列是不是也寫上480

Lizzzzzy 追問

2018-07-03 16:05

就這個表的第一行

Lizzzzzy 追問

2018-07-03 16:06

還有就是 增值稅確認(rèn)的時候我把稅控盤那張發(fā)票抵扣了的

Lizzzzzy 追問

2018-07-03 16:07

那這張發(fā)票是要在確認(rèn)平臺上勾選的是吧

Lizzzzzy 追問

2018-07-03 16:09

啊 什么意思 這張發(fā)票是不需要勾選的嘛

Lizzzzzy 追問

2018-07-03 16:12

進項轉(zhuǎn)出怎么操作？

Lizzzzzy 追問

2018-07-03 16:15

我把480填在第23行 

Lizzzzzy 追問

2018-07-03 16:17

轉(zhuǎn)出額還是寫43.44 然后進項稅額還是寫包括43.44的稅額是嘛

Lizzzzzy 追問

2018-07-03 16:20

附表二 是這么填的嘛

Lizzzzzy 追問

2018-07-03 16:22

可是主表這個480出現(xiàn)問題了

Lizzzzzy 追問

2018-07-03 16:26

就23行不需要寫了么

Lizzzzzy 追問

2018-07-03 16:34

如果確認(rèn)勾選包括稅控盤的稅額是100 進項稅額填100 然后進項稅額轉(zhuǎn)出填43.44是吧<br>

Lizzzzzy 追問

2018-07-03 16:36

對啊 我是說 在主表第十二行進項稅額的數(shù)字 是填勾選的金額是吧 

Lizzzzzy 追問

2018-07-03 16:36

就所有勾選的稅額 不單單稅控盤的稅額

Lizzzzzy 追問

2018-07-03 16:40

增值稅申報有個附表四和增值稅減免申報明細(xì)表 減免申報是不是不用填了 附表四還需要填嘛

Lizzzzzy 追問

2018-07-03 16:42

好的謝謝老師

Lizzzzzy 追問

2018-07-03 16:43

附表四也不需要填了是吧