小草 追問

2018-07-03 10:08

老師，你看出來了嗎，就是我上面給你截圖，那個是利潤表，下面那個是資產負債表。那我利潤表填完了之后。利潤總額減去那個所得稅這不得出凈利潤來了嗎，那我就填那個資產負債表。填資產負債表那個未分配利潤吧，我都填那個利潤總額減去期初的就是嗎，然后減了它竟然不符?？次乙豢词?。沒顯示所得稅那塊兒讓我減去所得稅那塊兒貼上去就相符了，這怎么回事兒。

影子老師 解答

2018-07-03 10:11

看出來了，你少做了一步分錄：借：本年利潤     貸：所得稅費用

小草 追問

2018-07-03 10:14

可是老師，我是在我的這個軟件里面沒有結轉呀，我說我是我是做完這個報表之后再結轉的呀

小草 追問

2018-07-03 10:19

老師？

小草 追問

2018-07-03 10:20

老師你看

小草 追問

2018-07-03 10:21

是因為缺少那一步嗎？

影子老師 解答

2018-07-03 10:23

存計所得稅的情況下，需要把所得稅減出來，所得稅不是利潤分配的項目。

小草 追問

2018-07-03 10:28

那老師啊，那我這樣的話就是跟那個利潤表里面那個凈利潤的那個情況屬于呀，這也行，是不是因為那個凈利潤的數就是說減去所得稅的數量。

小草 追問

2018-07-03 10:30

我的意思就是怎樣才能在報表里面體現出來，就是利潤總額，個別資產負債表里面那個未分配利潤的那個獎賞去那個數是一樣的，我應該怎樣，我這就是少了那一步，把這個所得稅轉到分配利潤里面嗎？

小草 追問

2018-07-03 10:33

我在我的那個電子賬上面還沒有結轉這個月份的賬，對這個有沒有影響啊

小草 追問

2018-07-03 10:39

老師，幫我解答一下

小草 追問

2018-07-03 10:51

老師，老師，老師。我這個就是欠少這一個，這一部分路嗎，你看看您幫看一看還有沒有別的問題啊

小草 追問

2018-07-03 11:00

老師？老師？老師？

小草 追問

2018-07-03 11:04

老師，請問學生的問題還可以回答一半不回答了嗎？

影子老師 解答

2018-07-03 15:28

什么是凈利潤，就是干凈的去除所得稅后的利潤

影子老師 解答

2018-07-03 15:29

如果你是用財務軟件，生成報表，就必須的做所得稅的結轉才能生成正確的報表。你試著做一下。

影子老師 解答

2018-07-03 15:33

電子表格做賬只要做了損益結轉，就行。不一定結賬。但我建議你按正常流程先結賬再出報表。