白沙的云 追問

2018-07-01 16:09

總公司如何做相關(guān)憑證，兩方的進(jìn)項(xiàng)與銷項(xiàng)應(yīng)該與雙方帳合計(jì)數(shù)等于申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)，銷項(xiàng)數(shù)據(jù)，

王雁鳴老師 解答

2018-07-01 16:11

您好，分公司銷項(xiàng)抵總公司進(jìn)項(xiàng)，總公司憑證，借：其他應(yīng)收款-分公司，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。如果是總公司抵分公司進(jìn)項(xiàng)的，總公司分錄借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)，貸：其他應(yīng)收款-分公司。

白沙的云 追問

2018-07-01 16:12

雙方最后往來(lái)怎么消

王雁鳴老師 解答

2018-07-01 16:14

您好，使用資金來(lái)消除。

白沙的云 追問

2018-07-01 16:17

沒有資金了，怎么

王雁鳴老師 解答

2018-07-01 16:22

您好，沒有資金了，轉(zhuǎn)入壞賬來(lái)消除。