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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2018-07-01 15:32

您好,1.計提工資 
借:××費用(管理/銷售等) 
貸:應付職工薪酬——工資 
2.計提社保(企業部分) 
借:××費用(管理/銷售等) 
貸:應付職工薪酬——社保 
3.次月發放工資時 
借:應付職工薪酬——工資 
貸:其他應收款——社保(個人部分) 
應交稅費——應交個人所得稅 
庫存現金/銀行存款或現金 
4.上交杜保 
借:應付職工薪酬——社保(企業部分) 
其他應收款——社保(個人部分) 
貸:銀行存款或現金 
5.上交個人所得稅 
借:應交稅費——應交個人所得稅 
貸:銀行存款或現金

春之晨意 追問

2018-07-02 18:27

怎么計提住房公積金呢?

王雁鳴老師 解答

2018-07-02 20:17

您好,住房公積金,與上面的社保是一樣的,只是把其中的社保,改成公積金就行了。

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相關問題討論
您好,1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——工資 2.計提社保(企業部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——社保 3.次月發放工資時 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現金/銀行存款或現金 4.上交杜保 借:應付職工薪酬——社保(企業部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現金 5.上交個人所得稅 借:應交稅費——應交個人所得稅 貸:銀行存款或現金
2018-07-01 15:32:25
你好,包括個人的養老、醫療和失業。
2019-08-28 10:34:05
您好,一般情況下,繳納社保的賬戶扣款,是支付的當月的社保。
2017-09-19 17:56:21
你好! 分開做 比如5月社保對應5月工資 6月社保對應6月工資
2018-10-22 17:05:19
你好! 實踐中,不需要計提的
2018-10-21 18:36:46
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