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送心意

譚佳麗

职称： 審計師,中級會計師

2018-07-01 13:47

你好，增值稅專用發票認證之后都可以進行進項稅抵扣，但是如果是用于構建不動產的，當期只能抵扣進項稅的60%，剩余40%在第二年才能抵扣。

小魚兒 追问

2018-07-01 14:21

那職工食堂的液化氣和職工保險等項目取得的專用發票呢？

小魚兒 追问

2018-07-01 14:23

不動產發生的專用發票，全部認證？如合計10000元進項稅，全部認證，當期申報抵扣如何操作，具體點？是不是要相關附表中體現？

譚佳麗 解答

2018-07-03 14:12

需要在相關附表中體現，增值稅納稅申報表附列資料（五）是專門填列這個內容的。

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相关问题讨论
你好，可以的， 沒問題
2023-02-27 09:09:27
您好，收到即征即退的增值稅專用發票是可以抵扣增值稅的。
2017-06-28 19:08:26
1、不需要認證 2、老會計說的對 3、在會計直接做 借：管理費用 貸：庫存現金 借：應交稅費--應交增值稅（減免稅費） 貸：管理費用 在增值稅納稅申報表減免稅表進行填列就可以了
2018-04-26 11:19:36
你好，這個發票是不需要認證的，可以全額抵扣增值稅應納稅額
2017-09-29 09:07:34
你好，不能，只有增值稅發票稅額才可以抵扣
2017-06-22 12:43:46
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