主要做市場管理。配套有停車場。上個月法人代表取了2萬現金付了停車場擋桿的定金。月底支付了7萬的停車場擋桿費用。現在停車場擋桿這一設施已安裝完畢，但是發票沒到。上月分錄。借：其他應收款2萬。貸：庫存。借：其他應收款 7萬。貸：銀行存款。這個月法人代表把發票拿來了。應該沖掉其他應收款成長期待攤費用。可是發票算下來錢數是89500。我讓法人代表聯系對方共多少錢？法人代表比較忙。下個月可能才問出來。這個月賬怎么做？

逍遙老師

職稱：中級會計師,初級會計師,中級會計師（金榜）

2018-06-30 21:27

先掛著，等實際確認后，在沖銷其他應收款。

秋追問

2018-07-02 09:10

老師。那發票日期是6月9的。等實際確認后再沖銷其他應收款，那發票怎么辦？

逍遙老師解答

2018-07-02 09:13

你不是說沒有取得發票么。

秋追問

2018-07-02 09:15

老師您沒認真看啊。我說法人代表把發票拿來了，但是實際付款錢數和發票金額不符。

逍遙老師解答

2018-07-02 09:19

發票開具日期，跟入賬日期可以不一致，畢竟發票傳遞是需要一個過程的，只要不讓這張發票成為跨年發票就好。如果即將跨年，可以對相關發票入賬，差異金額掛往來。

秋追問

2018-07-02 09:24

老師。那意思是發票6月份的。我可y以7月份入賬？

逍遙老師解答

2018-07-02 09:25

是的。。。。。。。。。。

秋追問

2018-07-02 09:26

老師。那7月入賬沖銷往來。隨便入d到哪天都可以？

逍遙老師解答

2018-07-02 09:27

是的。。。。。。。。。。

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