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送心意

老江老師

職稱,中級會計師

2018-06-29 12:43

你好,算出結轉時差錯的金額,本期作差錯更正,把賬面調整成正確的金額

A會計學堂-孫老師 追問

2018-06-29 14:13

現在存在的一個問題是,差額算出來了,又因為編制科目匯總表是存在計算錯誤,2016年的本年利潤就是正確的,相當于就只有利潤分配這一個科目的數據錯了,這種怎么調整呢

老江老師 解答

2018-06-29 14:26

科目匯總表錯,那就是說賬務本身沒有問題,只是報表的問題吧

A會計學堂-孫老師 追問

2018-06-29 14:42

恩,就是的,我想問下這種報表問題,國稅系統不是申報了嗎,我們報表做了調整,還需要去改系統里以前年度的財務報表嗎

老江老師 解答

2018-06-29 14:47

如果不涉及損益,可以不調整!

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相關問題討論
你好,算出結轉時差錯的金額,本期作差錯更正,把賬面調整成正確的金額
2018-06-29 12:43:34
您好!是的。
2017-03-21 13:41:07
同學你好,利潤分配一未分配利潤 可以有余額,不用再結轉
2022-01-14 15:35:43
你好,也可以年底一次轉的。如果覺得我的答復還滿意,請給我五星級的評價,謝謝。
2018-05-06 10:33:56
你好,就是第一個分錄 你第二個分錄都只有貸方金額,這樣是不成立的
2017-01-12 16:52:47
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