蔣老師 解答

2018-06-29 11:09

你好，可以直接開具，把紅沖的發票再給對方一份就行，對方怎么處理看他們自己了。

守護沙漏 追問

2018-06-29 11:14

他們沒有認證也要給他們嗎

蔣老師 解答

2018-06-29 11:16

是的，他們可以先認證然后做進項轉出。

守護沙漏 追問

2018-06-29 11:16

他們吧發票已經退給我們了，也沒有認證，我們已經重新給他們開具了一張了

守護沙漏 追問

2018-06-29 11:17

他們沒有拿到就直接快遞退回了，我們重新開具給他們了

守護沙漏 追問

2018-06-29 11:17

那張發票他們看都沒看到就退給我們了

蔣老師 解答

2018-06-29 11:18

額，沒有認證的話也是可以這樣處理。

守護沙漏 追問

2018-06-29 11:19

老師，我紅字發票信息表寫好了，直接保存然后上傳就行嗎

守護沙漏 追問

2018-06-29 11:19

不給他們可以嗎？

蔣老師 解答

2018-06-29 11:21

可以的，退回來的和紅字發票你們自己保存。

守護沙漏 追問

2018-06-29 11:24

但是那張退回來的發票是5月份的。我們會計已經做賬做進去了，6月份對方公司才退給我們的，該怎么操作呢

蔣老師 解答

2018-06-29 11:25

可以在6月份用紅字發票做一張紅字分錄沖銷就可以了

守護沙漏 追問

2018-06-29 11:27

老師這個表填好了，我在點擊保存然后點擊上傳嗎？

蔣老師 解答

2018-06-29 11:28

你可以直接點打印就自動保存了，也可能每個地方不一樣按你們那邊處理

守護沙漏 追問

2018-06-29 11:29

還需要點擊上傳嗎？不是說還要稅局審核通過才能開紅字發票嗎？

蔣老師 解答

2018-06-29 11:30

每個地方情況可能不一樣，你可以上傳看看，或者撥打12366問下當地的情況

守護沙漏 追問

2018-06-29 11:32

我點擊上傳就跳出來這個

守護沙漏 追問

2018-06-29 11:33

是要月初抄報稅之后才能開紅字發票信息表嗎

蔣老師 解答

2018-06-29 11:33

你撥打12366問下具體情況呢