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送心意

袁老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2018-06-27 17:38

是的,不用調(diào)賬的了。。。。。。。。

溫暖 追問

2018-06-27 17:49

1.老師,那我的分錄對(duì)不對(duì)? 
2.那以后正常的銷售收入是不是  借:應(yīng)收賬款  貸:主營業(yè)務(wù)收入,  不用做應(yīng)交稅費(fèi)這一項(xiàng)了吧? 
3.以后購買材料是不是都不可以收取專票了?進(jìn)項(xiàng)稅額也不能抵扣?

溫暖 追問

2018-06-27 18:33

老師我的問題,請(qǐng)回復(fù)

袁老師 解答

2018-06-27 21:34

1、對(duì)的;2、是的3、是的,不能抵扣的

溫暖 追問

2018-06-28 11:35

老師,那之前取得的進(jìn)項(xiàng)票還沒有認(rèn)證,現(xiàn)在我們圖書銷售免稅了。那這進(jìn)項(xiàng)票已經(jīng)入賬了還可以繼續(xù)認(rèn)證抵扣么?

袁老師 解答

2018-06-28 13:29

免稅不能抵扣的,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

溫暖 追問

2018-06-28 13:49

1  那我直接進(jìn)項(xiàng)票不進(jìn)行認(rèn)證可以吧?全額入原材料可以吧? 
2   這樣就會(huì)形成滯留票有沒有問題?

溫暖 追問

2018-06-28 14:58

老師,我的問題

袁老師 解答

2018-06-28 16:16

1、可以的,2、沒有問題的,沒有抵扣,沒有少繳稅

上傳圖片 ?
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是的,不用調(diào)賬的了。。。。。。。。
2018-06-27 17:38:07
需要調(diào)增。但是如果把購貨方和銷售方都作為被稅方,即買方和賣方都有增值稅負(fù)擔(dān),這時(shí)候就不需要匯算清繳,因此也就不需要調(diào)增了。
2023-03-17 17:10:58
這種匯算清繳的時(shí)候,不需要調(diào)增了
2022-03-30 15:14:17
你好;? ?視同銷售的話 ; 這個(gè)? 匯算? ?這筆也得繳納 企業(yè)所得稅的 ;? 借銷售費(fèi)用貸主營業(yè)務(wù)收入; 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品。 你分錄不對(duì)哈? ?
2022-03-30 14:24:36
你好,是的,可以這樣處理的,
2019-08-13 07:30:43
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