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送心意

袁老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2018-06-27 17:38

是的,不用調(diào)賬的了。。。。。。。。

溫暖 追問

2018-06-27 17:49

1.老師,那我的分錄對不對? 
2.那以后正常的銷售收入是不是  借:應(yīng)收賬款  貸:主營業(yè)務(wù)收入,  不用做應(yīng)交稅費這一項了吧? 
3.以后購買材料是不是都不可以收取專票了?進項稅額也不能抵扣?

溫暖 追問

2018-06-27 18:33

老師我的問題,請回復(fù)

袁老師 解答

2018-06-27 21:34

1、對的;2、是的3、是的,不能抵扣的

溫暖 追問

2018-06-28 11:35

老師,那之前取得的進項票還沒有認證,現(xiàn)在我們圖書銷售免稅了。那這進項票已經(jīng)入賬了還可以繼續(xù)認證抵扣么?

袁老師 解答

2018-06-28 13:29

免稅不能抵扣的,進項稅額轉(zhuǎn)出

溫暖 追問

2018-06-28 13:49

1  那我直接進項票不進行認證可以吧?全額入原材料可以吧? 
2   這樣就會形成滯留票有沒有問題?

溫暖 追問

2018-06-28 14:58

老師,我的問題

袁老師 解答

2018-06-28 16:16

1、可以的,2、沒有問題的,沒有抵扣,沒有少繳稅

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相關(guān)問題討論
是的,不用調(diào)賬的了。。。。。。。。
2018-06-27 17:38:07
需要調(diào)增。但是如果把購貨方和銷售方都作為被稅方,即買方和賣方都有增值稅負擔,這時候就不需要匯算清繳,因此也就不需要調(diào)增了。
2023-03-17 17:10:58
這種匯算清繳的時候,不需要調(diào)增了
2022-03-30 15:14:17
你好;? ?視同銷售的話 ; 這個? 匯算? ?這筆也得繳納 企業(yè)所得稅的 ;? 借銷售費用貸主營業(yè)務(wù)收入; 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅。 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品。 你分錄不對哈? ?
2022-03-30 14:24:36
你好,是的,可以這樣處理的,
2019-08-13 07:30:43
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