冰清一潔 追問

2018-06-27 16:58

那我收到對方的發票也是紅沖之前的會計分錄在做一筆正確的嗎 
借：庫存商品 負數 應交稅費-應交增值稅（進）負數貸：銀行存款負數 
再做一筆借：庫存商品 正數 應交稅費-應交增值稅（進）正數貸：銀行存款正數

袁老師 解答

2018-06-27 18:42

是的。。。。。。。。。。。

冰清一潔 追問

2018-06-27 19:05

老師，我已把發票認證做了進項稅額轉出，會計分錄怎么做

袁老師 解答

2018-06-27 23:00

借：主營業務成本貸： 應交稅費-應交增值稅（進項稅額轉出）

冰清一潔 追問

2018-06-27 23:06

老師發票認證，但沒有銷售，轉出的稅額計入成本嗎

袁老師 解答

2018-06-27 23:18

沒有銷售進入庫存商品

冰清一潔 追問

2018-06-27 23:21

再收到紅字發票沖減之前的，沒搞明白分錄怎么寫，按我之前寫給老師的寫庫存商品就多了吧 麻煩老師明示

袁老師 解答

2018-06-28 06:46

借：庫存商品貸： 應交稅費-應交增值稅（進項稅額轉出）