ok棒 追問

2018-06-26 19:02

老師，這三個照片我是在17年匯算清繳報告里拍的。 這三個圖片里有沒有答案？

徐阿富老師 解答

2018-06-26 19:07

你好，不完整的數(shù)據(jù)，是       58252.43+6990.29.   請問應交稅費明細賬你查不了是嗎？借方累計發(fā)生額很容易取得的

ok棒 追問

2018-06-26 19:08

因為這個公司我是剛來的，然后上一個會計，她做的帳也不太準確，事務所做的匯算清繳報告的時候跟他說，讓他在17年的連接帳套里面加一筆分錄。但是那筆分錄到現(xiàn)在為止，我還沒有加進去，因為他這個軟件跟我以前用的不太一樣，我不太會用它這個軟件。要把那個分錄加進去，然后那個17年的年結(jié)帳套才是跟匯算清繳報告的賬目一致。

ok棒 追問

2018-06-26 19:09

因為我到現(xiàn)在為止，還沒有把事物所說的那一筆分錄做進17年年結(jié)帳套里面。

ok棒 追問

2018-06-26 19:09

要不老是我現(xiàn)在就打開17年的連接賬號，然后查了之后截圖給您，我在把事務所告訴我的那一筆分錄也告訴您，然后您幫我看一下我這個答案是要寫多少才合適？

ok棒 追問

2018-06-26 19:11

要不老師，我現(xiàn)在就打開17年的年結(jié)賬套，查了之后截圖給您，我再把事務所告訴我的那一筆分錄也告訴您，然后您幫我看一下，我這個答案是要寫多少才合適？

徐阿富老師 解答

2018-06-26 19:22

你好，可以的，不過，話說回來，你這個工商年報的數(shù)據(jù)，填的多少沒有什么大問題的，對其他也沒什么影響的，都能通過的。但是你的問題我都會耐心解答你的。

ok棒 追問

2018-06-26 19:26

老師，這是我在這家公司17年年結(jié)賬套里面打開搜出來的明細賬，您幫我看看。 另外事務所之前給這個公司做17年匯算清繳報告的時候，讓我們在已經(jīng)做好了的這個17年賬套里要加入以下這個分錄的，那個分錄目前還沒加進去的。事務所說要加的分錄是“借：管理費用-車輛租賃費36000，貸：其他應付款36000”.老師您幫我看看我年報那里的“納稅總額”寫多少合適？

ok棒 追問

2018-06-26 19:27

太感謝老師了，不甚感激。

徐阿富老師 解答

2018-06-26 19:39

你好，這個數(shù)據(jù)就填：28252.42+4077.67+47280.74+1747.57+1165.05，這個的合計金額填上就對了。明白了嗎？那你加分錄會做嗎？

ok棒 追問

2018-06-26 19:40

加分錄還沒有試過，還不太確定，會不會做，要試一下研究一下才知道。

徐阿富老師 解答

2018-06-26 19:43

好，你先自己試試，不行再聯(lián)系我

ok棒 追問

2018-06-26 19:45

感謝老師

徐阿富老師 解答

2018-06-26 19:47

不客氣，你可以在提問中艾特我徐老師，我看到會回復你。如果覺得我的回答還滿意，這里先給我五星評價，新的提問我會回復你的。

ok棒 追問

2018-06-26 19:49

好的好的，太感謝徐老師你了，不勝感激。