o(*￣▽￣*)o 追問

2025-07-03 09:10

就是還是桉稅負率來交增值稅？老板娘讓我自己做主，到時候交多了又怕她說。。。

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-07-03 09:12

情況我也跟你說了，既有公戶收入也有私戶收入，但是只有公戶開票的部份是申報了收入的，所以這個很難操作，我看了一下6月如果按0.7%來交增值稅要交9000多，還要40多萬的進項沒有抵扣

郭老師 解答

2025-07-03 09:18

你跟你老板說清楚這個情況。如果他非要堅持不交，那你就按照你老板的規定來。

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-07-03 09:22

正常是不是如果申報了私戶部份的收入，那收入就不止這些，交的增值稅也就不止這些，進項也就可以消化了對吧，現在的問題是不是就是出在私戶部份沒有申報收入

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-07-03 09:25

我也不想給自己找事，畢竟只是打一份而已，而且我也不喜歡多問，老板也不喜歡你什么事情都問她，，如果說我還是按以往她們的那種模式只申報公戶收款部份的收入，那還是要考慮1%的稅負率嗎，那未來進項怎么消化

郭老師 解答

2025-07-03 09:27

是
老板規定的稅負多少
按這個
不規定安稅法的
嫌多了你再調整

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-07-03 09:34

如果這次交多了，后面就交少點是嗎

郭老師 解答

2025-07-03 09:36

對的是的對的是的。

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-07-03 09:37

如果6月不含稅收入是1379243.79，按1%稅負率來交增值稅，是交13792.43嗎。。。。1379243.79直接乘1%對嗎

郭老師 解答

2025-07-03 09:50

對的是的對的是的。

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-07-03 14:45

對方開給我們的進項發票同一樣的金額一正一負，那么這兩張進項的發票是不是不能抵扣的

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-07-03 14:49

對方開給我們的進項發票同一樣的金額一正一負，那么這兩張進項的發票是不是不能抵扣的，很明顯是開了一張之后又開了紅字作廢了，所以這兩張是不能抵扣的吧

郭老師 解答

2025-07-03 14:54

對的是的，不能抵扣的。

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-07-03 14:55

我們6.30號有開了發票的，7.3號今天能申報增值稅了嗎，怕數據還沒完全上傳上去

郭老師 解答

2025-07-03 14:55

可以
你試一下不就行啦

郭老師 解答

2025-07-03 14:55

上傳不上去，你自己手動填寫。他又是不是填寫不了，填表是申報。

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-07-03 15:15

這個增值稅申報表第二行和第三行的數據加起來少了36.40（這36.40元是個稅手續費的收入）這個是正常的嗎

郭老師 解答

2025-07-03 15:18

服務類的正常對的正確