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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2018-06-22 17:02

你好!正常是需要計提的。但是有的地方是當月交當月。

Lizzzzzy 追問

2018-06-22 17:06

嗯 那公司代繳社保和個人社保都要講計提是嘛 

宋生老師 解答

2018-06-22 17:07

你好!正常是需要計提的了。

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相關問題討論
你好!正常是需要計提的。但是有的地方是當月交當月。
2018-06-22 17:02:56
您好 請問有沒有開戶 還是現在疫情減免
2020-04-14 15:23:28
1、計提工資、社保和公積金時:借:各種費用一工資 一社保(公司負擔) 一公積金 (公負擔) 貸:應付職工薪酬-I資 一社保(公司負擔)一公積金 (公負擔) 2、支付員工工資: 借:應付職工薪酬-工資 貸:銀行存款 其他應付款一社保 (個人負擔) 一公積金( 個人負擔) 應交稅費一應交個人所得稅 3、支付社保、公積金及個稅: 借:應付職工薪酬社保 (公司負擔) 一公積金 (公負擔) 其他應付款一社保 (個人負擔) 一公積金(個人負擔) 應交稅費一應交個人所得 稅 貸:銀行存款
2019-07-02 12:55:14
你好!是的。在工資表里面核算。 1.分配工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——工資 2.計提社保(企業部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——社保 3.次月發放工資時 借:應付職工薪酬——工資 貸:應付職工薪酬——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現金/銀行存款 4.上交杜保 借:應付職工薪酬——社保(企業部分+個人部分) 貸:庫存現金/銀行存款 5.上交個人所得稅 借:應交稅費——應交個人所得稅 貸:銀行存款 社保和公積金是一樣的。
2017-09-21 11:53:59
學員,你問的很清楚。例如,2月份入職的員工,3月份的社保公積金是2月份計提的,發放1月份的工資時會代扣當月的社保公積金,個稅也是1月份計算的,沒有問題吧?
2023-03-16 09:57:36
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