好比如十年前賬務結轉成本10萬,但實際稅務上只允許扣除成本6萬,多結成本4萬,多結沒有進行賬務上沖紅調整,導致現在結轉成本時沒有成本可結了,已按沖紅處理調整,再結轉“借:開發產品 4 貸:以前年度損益調整 4 現在再重新結轉成本 借:主營業務成本 4 貸:開發產品 4 但由于時隔多年我們換了事務所,此筆成本現事務所不承認對我們此筆成本進行納稅調增,給出的理由是說虛增成本!請問應如何處理呢
顧童言
于2025-06-03 16:35 發布 ??15次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會計師
2025-06-03 16:36
可這樣處理:
溝通說明:給事務所提供合同、發票等原始憑證,講清多結轉成本是理解政策有誤等非主觀故意,爭取理解。
政策依據支撐:研究稅收政策,找成本調整依據,必要時請稅務機關指導,向事務所證明調整合規。
內部輔助證明:內部審計出報告確認業務和調整合理;復雜時咨詢法律人士,評估風險和應對措施
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你好 ;? ? ? ?你這個 暫估的結轉成本 ; 是否與你 實際發票有差異金額。? ? 因為考慮是否紅沖暫估 和調整成本分錄的??
2022-05-17 13:48:24

你好,涉及損益的,需要以前年度損益調整
2022-04-22 09:27:26

你好!你的理解很對
如果跨年了,需要記入以前年度損益調整科目的
2021-05-24 10:50:10

你好,這樣子是對的,如果你在2020年5月30日之前做19年匯算時候已經算過了,那么2020年匯算就不能抵扣,如果沒扣過那么放到20年扣,扣一次就對了
2020-11-24 16:52:31

可以的,可以這么做的。
2024-08-30 11:21:10
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