羣姐 追問

2025-05-28 09:59

因為公司就從24年下半年才開始開展的業務，把電子口岸上所有的報關單都核對了，而且也都已經申請了退稅，跟我開票收入差的就是25年4月底前申報的所屬期24年12月的2筆退稅，其他都沒差。我再想有沒有可能是人民幣收匯的部分他們也按美元折合了，您看看這我從稅務的出口退稅板塊查到的

何江何老師 解答

2025-05-28 10:03

你好同學，如果認可自己沒問題就找他們說明一下情況，讓他們來查一下賬

羣姐 追問

2025-05-28 10:54

老師我24年年底出口的但是在25年申報收入，這樣我剛在24年12月做了未開票收入，25年開票月份做了沖擊未開票收入，這樣造成一個問題是，25年開票季度交了所得稅，實際應該是24年4季度交。我不想造成24年現在補繳，25年1季度退稅，我可不可以這樣操作：24年成本暫估高一點，在匯算清繳時候把高出的部分成本調高利潤交企業所得稅，24年4季度跟25年1季度的稅款都不動

何江何老師 解答

2025-05-28 10:57

可以的，但是匯算時一定要調回來

羣姐 追問

2025-05-28 11:04

您意思賬上也調整還是只要調了匯算清繳就行

何江何老師 解答

2025-05-28 11:10

不用賬上調，您匯算時調就好了