菡 追問(wèn)

2025-05-22 09:32

24年并沒(méi)有計(jì)提這筆費(fèi)用，25年付的時(shí)候本來(lái)是要老板付的，老板要求賬上付就賬上付了，1月做賬的時(shí)候直接入的其他應(yīng)付款，沒(méi)有計(jì)入費(fèi)用，匯算清繳我已經(jīng)做完了，現(xiàn)在這個(gè)票竟然開(kāi)過(guò)來(lái)了，

宋生老師 解答

2025-05-22 09:34

你好，發(fā)票的開(kāi)票日期是什么時(shí)候。

菡 追問(wèn)

2025-05-22 09:36

2025年5.19號(hào)開(kāi)的發(fā)票

宋生老師 解答

2025-05-22 09:36

你好，這樣的話，老師建議你直接做到今年算了。

菡 追問(wèn)

2025-05-22 09:38

老師，按準(zhǔn)則來(lái)講這個(gè)成本是去年的，應(yīng)該更正匯算清繳，但這樣的就會(huì)退稅，給自己惹麻煩了，直接入當(dāng)年的話，會(huì)不會(huì)被查呢，以老師的經(jīng)驗(yàn)來(lái)看

宋生老師 解答

2025-05-22 09:40

你好，概率很低，因?yàn)槟惆l(fā)票也是今年的。

菡 追問(wèn)

2025-05-22 09:43

財(cái)務(wù)發(fā)票上備注了是去年的，這樣會(huì)不會(huì)有問(wèn)題

宋生老師 解答

2025-05-22 09:45

你好，這個(gè)問(wèn)題不大，你如果擔(dān)心。那就去調(diào)24年，只是麻煩一些。

菡 追問(wèn)

2025-05-22 09:46

調(diào)的話是不是只要調(diào)24年的匯算清繳就可以了？

宋生老師 解答

2025-05-22 09:47

你好，你20年沒(méi)有計(jì)提的話要補(bǔ)充計(jì)提，要涉及到去年的季度所得稅更正。

菡 追問(wèn)

2025-05-22 09:48

是不是也可以放棄抵扣，今年正常做賬，等25年匯算清繳的時(shí)候這部分調(diào)增

宋生老師 解答

2025-05-22 09:49

你好，可以的，操作沒(méi)問(wèn)題