咫尺天涯 追問

2025-05-20 10:03

部分成本需轉出，還需要增加成本分錄是怎樣寫的

家權老師 解答

2025-05-20 10:05

直接在12月做賬，多做的成本紅沖，少做的成本項目補做就行

咫尺天涯 追問

2025-05-20 10:07

不是在今年的帳上調嗎？直接在2024年12月上做帳？這個不理解？

家權老師 解答

2025-05-20 10:08

你今年調賬還是得重新做上年的報表，匯算需要正確的報表

咫尺天涯 追問

2025-05-20 10:10

就是在今年的帳上調2024年的數據，2024年12月的報表需要更改是嗎

家權老師 解答

2025-05-20 10:11

是的，就是那個意思的

咫尺天涯 追問

2025-05-20 10:12

謝謝，請問分錄是怎樣寫的

家權老師 解答

2025-05-20 10:14

你原來改做什么憑證就是一樣的做，
比如少結轉了成本：
借：主營業務成本
貸：庫存商品
多結轉了就是負數金額

咫尺天涯 追問

2025-05-20 10:15

需要用到利潤分配一一未分配利潤嗎

家權老師 解答

2025-05-20 10:16

你在今年做，就直接計入利潤分配一一未分配利潤

咫尺天涯 追問

2025-05-20 10:17

借：主營業務成本 貸：利潤分配一一未分配利潤是嗎

家權老師 解答

2025-05-20 10:18

 借：利潤分配一一未分配利潤

貸：庫存商品

咫尺天涯 追問

2025-05-20 10:18

謝謝老師，我明白了

家權老師 解答

2025-05-20 10:19

不客氣，祝你工作順利。感覺不錯的話，麻煩給個五星好評哦。