懶胖墩 追問

2018-06-20 16:09

借：應付賬款-暫估應付款   貸：主營業務成本  這樣填寫憑證時  軟件就會提示 憑證內部錯誤 科目是借方科目  且設置了發生額控制 不允許錄入貸方科目

QQ老師 解答

2018-06-20 16:13

借：應付賬款-暫估應付款 借：主營業務成本  紅數

懶胖墩 追問

2018-06-20 17:35

紅數怎么填寫

QQ老師 解答

2018-06-20 17:36

前面加減號就可以

懶胖墩 追問

2018-06-20 17:42

老師  做完這一步  本年利潤還用改嗎

QQ老師 解答

2018-06-20 19:50

月末結轉影響本年利潤

懶胖墩 追問

2018-06-20 22:14

那我該怎么處理

QQ老師 解答

2018-06-20 22:47

你好！通過以前年度損益調整科目代替主營業務成本，結轉到未分配利潤不影響本年利潤

懶胖墩 追問

2018-06-20 23:22

分錄具體怎么寫啊

QQ老師 解答

2018-06-21 08:53

借：應付賬款-暫估應付款 借：以前年度損益調整 紅數