蔣飛老師 解答

2018-06-18 21:38

17年多交的所得稅申報系統可以自動帶出來。多交的稅可以抵稅，也可以申請退稅

冰雨 追問

2018-06-18 21:41

咨詢稅務局他們說多交稅不會自動帶出，要到稅務局申報，他們還要查賬，我做的研發費用輔助帳沒有分項目做，都匯總到一起了是不是不行？

冰雨 追問

2018-06-18 21:42

是不是必須按項目分開做？稅務局要查的是全部列入研發費用的費用，還是只看可以加計扣除的部分？

蔣飛老師 解答

2018-06-18 21:44

只看可以加計扣除的部分，但最好分項目做

冰雨 追問

2018-06-18 21:45

要做研發費用匯總表嗎？

冰雨 追問

2018-06-18 21:46

輔助帳匯總表是不是也只填能加計扣除的金額？

蔣飛老師 解答

2018-06-18 21:47

你好！ 
對的，做張研發支出明細表

冰雨 追問

2018-06-18 21:48

研發支出明細表是按項目做，只做加計扣除的還是所有研發費用？

蔣飛老師 解答

2018-06-18 21:50

只做加計扣除部分的研發費用

冰雨 追問

2018-06-18 22:03

我怎么做才能在加計扣除后不多交企業所得稅？

蔣飛老師 解答

2018-06-18 22:04

平時可以計提一部分費用，沖減利潤

冰雨 追問

2018-06-18 22:06

17年多出企業所得稅，我不在季度抵扣，等在18年匯算清繳時再抵扣也可以吧？

蔣飛老師 解答

2018-06-18 22:07

可以18年匯算清繳時抵稅，但最好在季度抵扣

冰雨 追問

2018-06-18 22:09

17年我多交了1萬多，一次在季度抵扣完，還是分兩個季度抵扣完比較好？

蔣飛老師 解答

2018-06-18 22:10

你好！最好一次抵扣完

冰雨 追問

2018-06-18 22:13

一次抵完，再多交點稅比較好？

蔣飛老師 解答

2018-06-18 22:15

按你們公司的實際的賬面預交，就不要多交了

冰雨 追問

2018-06-18 22:21

我的意思是不能按我多交的稅算的正好吧，應該多算些金額？要不然多交的稅就抵不完，我按稅負下個季度就少交些稅？

蔣飛老師 解答

2018-06-18 22:24

你好！抵扣不完，下季度再抵扣，不要多算了