珍惜 追問

2025-04-30 10:47

那我算到今年的費(fèi)用呢，明年做匯算清繳的時(shí)候再稅前扣除行嗎？

家權(quán)老師 解答

2025-04-30 10:51

不可以的，只能是費(fèi)用當(dāng)年扣除，以后年度做費(fèi)用就只能納稅調(diào)增

珍惜 追問

2025-04-30 10:59

那我要怎么調(diào)呀？去年的匯算清繳做完了已經(jīng)，我需要轉(zhuǎn)到以前年度損益調(diào)整，重新修改去年12月份報(bào)表，做納稅調(diào)增是嗎？然后重新申報(bào)匯算清繳的報(bào)表？

家權(quán)老師 解答

2025-04-30 10:59

是的，先把報(bào)表修改為正確的數(shù)字，再做季報(bào)和年度匯算

珍惜 追問

2025-04-30 11:02

我去年是虧損的，要是不想折騰，可以在2026年的時(shí)候再納稅調(diào)增也行是嗎？

家權(quán)老師 解答

2025-04-30 11:03

是的，可以那樣處理的哈

珍惜 追問

2025-04-30 11:18

或者，老板自己拿走用沖預(yù)付也行是吧

家權(quán)老師 解答

2025-04-30 11:19

老板拿錢來沖預(yù)付，拿走也是做費(fèi)用的哈

珍惜 追問

2025-04-30 11:28

老板自己用的話給我錢，我沖預(yù)付哈

家權(quán)老師 解答

2025-04-30 11:31

是的，可以那樣沖就行

珍惜 追問

2025-04-30 11:35

嗯嗯，謝謝老師，我要調(diào)去年的賬的話，今年的報(bào)表就是未分配利潤年初數(shù)變了是吧？這幾個(gè)月的報(bào)表我還得重新出嗎

家權(quán)老師 解答

2025-04-30 11:35

是的，今年的年初數(shù)都要更正

珍惜 追問

2025-04-30 11:59

嗯嗯，好嘞，謝謝老師的耐心解答

家權(quán)老師 解答

2025-04-30 11:59

不客氣，祝你五一愉快！感覺不錯(cuò)的話，麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。