A 夢啊 追問

2025-04-29 11:16

那匯算清繳其他收益負數這部分是填在營業外收入負數吧

劉艷紅老師 解答

2025-04-29 11:18

這個其他收益為什么是負數了

A 夢啊 追問

2025-04-29 13:00

計提收到返還個稅手續費的增值稅，沖其他收益

劉艷紅老師 解答

2025-04-29 13:16

借：銀行存款 
貸：其他收益 
應交稅費 
這個其他收益不用調呀

A 夢啊 追問

2025-04-29 14:03

是貸：其他收益負數   貸應交稅費銷項稅

劉艷紅老師 解答

2025-04-29 14:09

不用貸負數呀，這個收益就相當于收入方面的

A 夢啊 追問

2025-04-29 15:35

相當于這個收到個稅手續費返還款是按含稅金額收款時，借銀行存款  貸其他收益，我現在要計提應交銷項稅就是貸：其他收益負數   貸應交稅費銷項稅

劉艷紅老師 解答

2025-04-29 15:40

借：其他收益 
貸：應交稅費-銷項 
這樣就可以

劉艷紅老師 解答

2025-04-29 15:40

你那樣也是可以的，貸方負數

A 夢啊 追問

2025-04-29 15:41

我的意思這個其他收益負數匯算清繳時我是不是填在營業外收入負數

劉艷紅老師 解答

2025-04-29 15:42

不用，這個不用調的

A 夢啊 追問

2025-04-29 15:46

我不是調，而是根據報表填寫

劉艷紅老師 解答

2025-04-29 15:49

這個不用填表的，這個不用填的