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送心意

宋生老師

職稱： 注冊稅務(wù)師/中級會計師

2018-06-15 16:54

您好！這個是去當(dāng)?shù)仡A(yù)繳了稅金的 
借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-已交稅金 貸現(xiàn)金等。 
然后借稅金及附加 所得稅費用 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交城建稅等  
然后借應(yīng)交稅費-應(yīng)交XX稅等 貸現(xiàn)金等

會計 追問

2018-06-15 16:58

那增值稅最后出現(xiàn)了負(fù)數(shù)咋辦，因為他們是小規(guī)模，發(fā)票是代開的，打印的時候就交了增值稅和附加稅了

宋生老師 解答

2018-06-15 16:59

您好！不會是負(fù)數(shù)啊。你到時候確認(rèn)收入要計提的啊

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