賬已經結清，發票錯誤，跨月開紅字再重新開藍字，分錄要怎么寫

文文老師

職稱：中級會計師,稅務師

2025-04-18 15:09

做相反分錄，再做分錄，一負一正，不影響收入與增值稅

一二三四五毛追問

2025-04-18 15:10

那我借方要寫什么

文文老師解答

2025-04-18 15:12

原來發票怎么做的分錄

一二三四五毛追問

2025-04-18 15:13

借銀存，貸主營業務收入

文文老師解答

2025-04-18 15:15

沒有應交稅費科目？

一二三四五毛追問

2025-04-18 15:16

有的，貸應稅了

文文老師解答

2025-04-18 15:18

貸：主營業務收入（負數）貸：應交稅費（負數）貸：主營業務收入貸：應交稅費

一二三四五毛追問

2025-04-18 15:19

哦，清楚明白了，謝謝文文老師

文文老師解答

2025-04-18 15:20

不用謝，有幫到你就好。請五星好評！

沒有跨月就作廢重新開，和對方換之前錯誤發票

2020-01-17 19:02:57

你好可以的你需要先紅沖在開

2019-12-19 09:38:56

轉發福建稅局，如何開具紅字增值稅專用發票增值稅專用發票開具紅字發票的申請流程分為三步：紅字信息表填開、接收校驗通過信息表、銷售方開具紅字發票。納稅人可以通過金稅盤或稅控盤兩種開票系統進行申請操作。第一步：填開并上傳《增值稅專用發票紅字信息表》兩種申請方式：購買方申請和銷售方申請。 1、購買方申請 (1)購買方取得專票已抵扣情形：購買方在增值稅發票管理新系統中填開并上傳《紅字信息表》，在填開《紅字信息表》時不填寫相對應的藍字專用發票信息。購買方在當期申報時依據《紅字信息表》所列增值稅稅額從當期進項稅額中轉出，待取得銷售方開具的紅字專用發票后，與《紅字信息表》一并作為記賬憑證。注意：購買方已經抵扣進項發票的選擇【已抵扣】；購買方于非申報期已認證通過但是未申報抵扣進項發票的，依然是選擇【已抵扣】，待申報期時需要申報抵扣該筆進項稅額。 (2)購買方取得專票未申報抵扣情形：購買方取得專用發票未申報抵扣，且發票聯或抵扣聯無法退回的，購買方可在開票系統中填開并上傳《紅字信息表》，填開《紅字信息表》時應填寫對應的藍字專用發票信息。注意：購買方未申報抵扣進項發票的選擇【未抵扣】。 2、銷售方申請銷售方開具專用發票尚未交付購買方，以及購買方未用于申報抵扣并將發票聯及抵扣聯退回的，銷售方可在開票系統中填開并上傳《紅字信息表》，銷售方填開《紅字信息表》時應填寫相對應的藍字專用發票信息。第二步：接收校驗通過信息表主管稅務機關通過網絡接收納稅人上傳的《紅字信息表》，系統自動校驗通過后，生成帶有“紅字發票信息表編碼”的《紅字信息表》，并將信息同步至納稅人端系統中。納稅人也可憑《紅字信息表》電子發票信息或紙質資料到稅務機關對《紅字信息表》內容進行系統校驗。特別提醒：填錯的信息表未上傳時，可直接在開票系統中作廢;一旦上傳成功，納稅人端便不能修改或撤銷。應憑已開具《開具紅字增值稅專用發票信息表》全部聯次和《作廢紅字發票信息表申請表》(加蓋公章)到辦稅服務廳辦理信息表的作廢。第三步：開具紅字專用發票銷售方憑稅務機關系統校驗通過的《紅字信息表》開具紅字專用發票，在新系統中以銷項負數開具，紅字專用發票應與《紅字信息表》一一對應。特別提醒：沒有上傳成功的信息表可以重復進行上傳，上傳成功也審核通過的信息表，沒有開具負數發票的前提下可以重新下載。

2019-08-08 16:59:27

你好，專用發票的話是不可用的。

2020-01-13 15:59:44

你好，嗯嗯，紅沖作廢嗎，可以

2019-11-05 11:10:47

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