精品久久久久久久无码,人妻办公室出轨上司hd院线,三十熟女,夜夜躁狠狠躁日日躁视频

送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2018-06-15 09:37

暫時 做的進項票都是入 待認證抵扣進項稅  里了

鄒老師 解答

2018-06-15 09:36

你好,需要自己做手工結轉分錄,系統不會自動結轉的

Sunny 追問

2018-06-15 09:38

老師,我沒有做怎么辦

鄒老師 解答

2018-06-15 09:38

你好,補做相應結轉分錄就是了

Sunny 追問

2018-06-15 09:40

4月5月的進項稅發票沒有做結轉分錄,在6月份可以補一下? 
應該怎么寫

Sunny 追問

2018-06-15 09:42

4月份 待認證抵扣進項稅是1262.50 
5月份 待認證抵扣進項稅是5800.45 
2個月合計7077.07

鄒老師 解答

2018-06-15 09:43

你好,進項,銷項稅額分別是?

Sunny 追問

2018-06-15 09:45

摘要:結轉4月,5月未交增值稅 
借:應交稅費-應交增值稅7077.07 
  貸:應交稅費-未交增值稅  7077.07 
 
老師,這樣寫對嗎?完整嗎

鄒老師 解答

2018-06-15 09:45

期末結轉  借;應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)  貸;應交稅費-未交增值稅 
有應納稅額是這樣結轉的

Sunny 追問

2018-06-15 09:46

老師,公司沒有銷項,新成立還沒有收入,只有進項

鄒老師 解答

2018-06-15 09:46

你好,只有進項沒有應納稅額的情況下是不需要做結轉未交增值稅分錄的

Sunny 追問

2018-06-15 09:50

老師,意思是在有銷項和進項的情況下,進項稅沒有全部認證抵扣完,需要轉出,在月末才做期末結轉分錄對嗎?

鄒老師 解答

2018-06-15 09:51

你好,有增值稅應納稅額才做結轉 
有留抵稅額是不需要做結轉的

Sunny 追問

2018-06-15 09:53

哦,知道了,謝謝老師

鄒老師 解答

2018-06-15 09:54

不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

Sunny 追問

2018-06-15 09:56

老師,看下圖片和說的又不相符了,圖上結轉的是未交增稅稅,您 說的是結轉增值稅應納稅額,是一個意思嗎?

Sunny 追問

2018-06-15 09:57

老師,結轉的是已經認證抵扣的還是認證未抵扣的?

鄒老師 解答

2018-06-15 10:06

你好,結轉是結轉需要繳納的增值稅

Sunny 追問

2018-06-15 10:15

是銷項-進項后的差額  對嗎

鄒老師 解答

2018-06-15 10:16

你好,是的,根據銷項減去進項的差額計算結轉  
而且是有應納稅額才需要結轉,沒有就不需要結轉的

Sunny 追問

2018-06-15 10:23

好的,知道了謝謝老師。

鄒老師 解答

2018-06-15 10:23

不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

上傳圖片 ?
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...
    主站蜘蛛池模板: 察哈| 隆德县| 宜春市| 秀山| 长乐市| 南城县| 德兴市| 金溪县| 大厂| 两当县| 隆林| 忻州市| 区。| 孟州市| 定日县| 长沙县| 镇坪县| 宣城市| 扶风县| 山西省| 荃湾区| 武穴市| 新野县| 沅江市| 乌拉特中旗| 中西区| 任丘市| 普格县| 东乡县| 花莲县| 渑池县| 新平| 庐江县| 唐山市| 慈利县| 远安县| 合川市| 平果县| 鲁甸县| 喀喇| 越西县|