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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2018-06-15 09:37

暫時 做的進項票都是入 待認證抵扣進項稅  里了

鄒老師 解答

2018-06-15 09:36

你好,需要自己做手工結轉分錄,系統不會自動結轉的

Sunny 追問

2018-06-15 09:38

老師,我沒有做怎么辦

鄒老師 解答

2018-06-15 09:38

你好,補做相應結轉分錄就是了

Sunny 追問

2018-06-15 09:40

4月5月的進項稅發票沒有做結轉分錄,在6月份可以補一下? 
應該怎么寫

Sunny 追問

2018-06-15 09:42

4月份 待認證抵扣進項稅是1262.50 
5月份 待認證抵扣進項稅是5800.45 
2個月合計7077.07

鄒老師 解答

2018-06-15 09:43

你好,進項,銷項稅額分別是?

Sunny 追問

2018-06-15 09:45

摘要:結轉4月,5月未交增值稅 
借:應交稅費-應交增值稅7077.07 
  貸:應交稅費-未交增值稅  7077.07 
 
老師,這樣寫對嗎?完整嗎

鄒老師 解答

2018-06-15 09:45

期末結轉  借;應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)  貸;應交稅費-未交增值稅 
有應納稅額是這樣結轉的

Sunny 追問

2018-06-15 09:46

老師,公司沒有銷項,新成立還沒有收入,只有進項

鄒老師 解答

2018-06-15 09:46

你好,只有進項沒有應納稅額的情況下是不需要做結轉未交增值稅分錄的

Sunny 追問

2018-06-15 09:50

老師,意思是在有銷項和進項的情況下,進項稅沒有全部認證抵扣完,需要轉出,在月末才做期末結轉分錄對嗎?

鄒老師 解答

2018-06-15 09:51

你好,有增值稅應納稅額才做結轉 
有留抵稅額是不需要做結轉的

Sunny 追問

2018-06-15 09:53

哦,知道了,謝謝老師

鄒老師 解答

2018-06-15 09:54

不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

Sunny 追問

2018-06-15 09:56

老師,看下圖片和說的又不相符了,圖上結轉的是未交增稅稅,您 說的是結轉增值稅應納稅額,是一個意思嗎?

Sunny 追問

2018-06-15 09:57

老師,結轉的是已經認證抵扣的還是認證未抵扣的?

鄒老師 解答

2018-06-15 10:06

你好,結轉是結轉需要繳納的增值稅

Sunny 追問

2018-06-15 10:15

是銷項-進項后的差額  對嗎

鄒老師 解答

2018-06-15 10:16

你好,是的,根據銷項減去進項的差額計算結轉  
而且是有應納稅額才需要結轉,沒有就不需要結轉的

Sunny 追問

2018-06-15 10:23

好的,知道了謝謝老師。

鄒老師 解答

2018-06-15 10:23

不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

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