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Sunny
于2018-06-15 09:35 發(fā)布 ??3363次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計師
2018-06-15 09:37
暫時 做的進(jìn)項票都是入 待認(rèn)證抵扣進(jìn)項稅 里了
鄒老師 解答
2018-06-15 09:36
你好,需要自己做手工結(jié)轉(zhuǎn)分錄,系統(tǒng)不會自動結(jié)轉(zhuǎn)的
Sunny 追問
2018-06-15 09:38
老師,我沒有做怎么辦
你好,補(bǔ)做相應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)分錄就是了
2018-06-15 09:40
4月5月的進(jìn)項稅發(fā)票沒有做結(jié)轉(zhuǎn)分錄,在6月份可以補(bǔ)一下? 應(yīng)該怎么寫
2018-06-15 09:42
4月份 待認(rèn)證抵扣進(jìn)項稅是1262.50 5月份 待認(rèn)證抵扣進(jìn)項稅是5800.45 2個月合計7077.07
2018-06-15 09:43
你好,進(jìn)項,銷項稅額分別是?
2018-06-15 09:45
摘要:結(jié)轉(zhuǎn)4月,5月未交增值稅 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅7077.07 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 7077.07 老師,這樣寫對嗎?完整嗎
期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅 有應(yīng)納稅額是這樣結(jié)轉(zhuǎn)的
2018-06-15 09:46
老師,公司沒有銷項,新成立還沒有收入,只有進(jìn)項
你好,只有進(jìn)項沒有應(yīng)納稅額的情況下是不需要做結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅分錄的
2018-06-15 09:50
老師,意思是在有銷項和進(jìn)項的情況下,進(jìn)項稅沒有全部認(rèn)證抵扣完,需要轉(zhuǎn)出,在月末才做期末結(jié)轉(zhuǎn)分錄對嗎?
2018-06-15 09:51
你好,有增值稅應(yīng)納稅額才做結(jié)轉(zhuǎn) 有留抵稅額是不需要做結(jié)轉(zhuǎn)的
2018-06-15 09:53
哦,知道了,謝謝老師
2018-06-15 09:54
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝
2018-06-15 09:56
老師,看下圖片和說的又不相符了,圖上結(jié)轉(zhuǎn)的是未交增稅稅,您 說的是結(jié)轉(zhuǎn)增值稅應(yīng)納稅額,是一個意思嗎?
2018-06-15 09:57
老師,結(jié)轉(zhuǎn)的是已經(jīng)認(rèn)證抵扣的還是認(rèn)證未抵扣的?
2018-06-15 10:06
你好,結(jié)轉(zhuǎn)是結(jié)轉(zhuǎn)需要繳納的增值稅
2018-06-15 10:15
是銷項-進(jìn)項后的差額 對嗎
2018-06-15 10:16
你好,是的,根據(jù)銷項減去進(jìn)項的差額計算結(jié)轉(zhuǎn) 而且是有應(yīng)納稅額才需要結(jié)轉(zhuǎn),沒有就不需要結(jié)轉(zhuǎn)的
2018-06-15 10:23
好的,知道了謝謝老師。
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鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
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