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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-06-15 09:37

暫時 做的進(jìn)項票都是入 待認(rèn)證抵扣進(jìn)項稅  里了

鄒老師 解答

2018-06-15 09:36

你好,需要自己做手工結(jié)轉(zhuǎn)分錄,系統(tǒng)不會自動結(jié)轉(zhuǎn)的

Sunny 追問

2018-06-15 09:38

老師,我沒有做怎么辦

鄒老師 解答

2018-06-15 09:38

你好,補(bǔ)做相應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)分錄就是了

Sunny 追問

2018-06-15 09:40

4月5月的進(jìn)項稅發(fā)票沒有做結(jié)轉(zhuǎn)分錄,在6月份可以補(bǔ)一下? 
應(yīng)該怎么寫

Sunny 追問

2018-06-15 09:42

4月份 待認(rèn)證抵扣進(jìn)項稅是1262.50 
5月份 待認(rèn)證抵扣進(jìn)項稅是5800.45 
2個月合計7077.07

鄒老師 解答

2018-06-15 09:43

你好,進(jìn)項,銷項稅額分別是?

Sunny 追問

2018-06-15 09:45

摘要:結(jié)轉(zhuǎn)4月,5月未交增值稅 
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅7077.07 
  貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅  7077.07 
 
老師,這樣寫對嗎?完整嗎

鄒老師 解答

2018-06-15 09:45

期末結(jié)轉(zhuǎn)  借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)  貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅 
有應(yīng)納稅額是這樣結(jié)轉(zhuǎn)的

Sunny 追問

2018-06-15 09:46

老師,公司沒有銷項,新成立還沒有收入,只有進(jìn)項

鄒老師 解答

2018-06-15 09:46

你好,只有進(jìn)項沒有應(yīng)納稅額的情況下是不需要做結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅分錄的

Sunny 追問

2018-06-15 09:50

老師,意思是在有銷項和進(jìn)項的情況下,進(jìn)項稅沒有全部認(rèn)證抵扣完,需要轉(zhuǎn)出,在月末才做期末結(jié)轉(zhuǎn)分錄對嗎?

鄒老師 解答

2018-06-15 09:51

你好,有增值稅應(yīng)納稅額才做結(jié)轉(zhuǎn) 
有留抵稅額是不需要做結(jié)轉(zhuǎn)的

Sunny 追問

2018-06-15 09:53

哦,知道了,謝謝老師

鄒老師 解答

2018-06-15 09:54

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

Sunny 追問

2018-06-15 09:56

老師,看下圖片和說的又不相符了,圖上結(jié)轉(zhuǎn)的是未交增稅稅,您 說的是結(jié)轉(zhuǎn)增值稅應(yīng)納稅額,是一個意思嗎?

Sunny 追問

2018-06-15 09:57

老師,結(jié)轉(zhuǎn)的是已經(jīng)認(rèn)證抵扣的還是認(rèn)證未抵扣的?

鄒老師 解答

2018-06-15 10:06

你好,結(jié)轉(zhuǎn)是結(jié)轉(zhuǎn)需要繳納的增值稅

Sunny 追問

2018-06-15 10:15

是銷項-進(jìn)項后的差額  對嗎

鄒老師 解答

2018-06-15 10:16

你好,是的,根據(jù)銷項減去進(jìn)項的差額計算結(jié)轉(zhuǎn)  
而且是有應(yīng)納稅額才需要結(jié)轉(zhuǎn),沒有就不需要結(jié)轉(zhuǎn)的

Sunny 追問

2018-06-15 10:23

好的,知道了謝謝老師。

鄒老師 解答

2018-06-15 10:23

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

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