公司是購買方，對方銷售方，我司發(fā)生原來的銷售業(yè)務退回事項，這個發(fā)票怎么處理，是對方開紅字沖銷發(fā)票嗎

答： 你好，是對方開具負數(shù)發(fā)票，你方做購進相反分錄

2017年12月開的發(fā)票，因為業(yè)務沒有執(zhí)行也沒有收到錢，但當時沒有退回發(fā)票，也沒有開紅字信息表，一直到現(xiàn)在，請問這張發(fā)票是否還能紅沖

答： 你可以在開票系統(tǒng)試下，應該可以開的

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

老師，銷售退回業(yè)務為什么要做紅字沖銷

答： 你好，銷售退回業(yè)務 借：主營業(yè)務收入 ，應交稅費—應交增值稅（銷項稅額）， ?貸：應收賬款等科目 也可以是這樣 借：應收賬款等科目?，貸：主營業(yè)務收入 ，??應交稅費—應交增值稅（銷項稅額） （這個分錄借貸方都是負數(shù)） 因為是銷售退回了，就需要把之前確認的收入沖銷啊