HH 追問

2025-04-16 15:01

收到的時(shí)候    是借：銀行存款   貸：所得稅費(fèi)用

家權(quán)老師 解答

2025-04-16 15:05

借：所得稅費(fèi)用
貸：利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)

HH 追問

2025-04-16 15:11

這是24年的帳   怎么在現(xiàn)在25年做所得稅費(fèi)用科目呢

家權(quán)老師 解答

2025-04-16 15:15

25年沒法做了，只有直接調(diào)整報(bào)表了

HH 追問

2025-04-16 15:18

是調(diào)匯算清繳的報(bào)表還是24年的財(cái)報(bào)？

家權(quán)老師 解答

2025-04-16 15:20

調(diào)整24年的年度財(cái)務(wù)報(bào)表，再做匯算

HH 追問

2025-04-16 15:27

24年年報(bào)還沒報(bào)    是直接在年報(bào)利潤(rùn)表的所得稅費(fèi)用欄填寫正確的金額嗎？

家權(quán)老師 解答

2025-04-16 15:33

先修改報(bào)表，再做匯算清繳

HH 追問

2025-04-16 15:37

是改年報(bào)報(bào)表吧？

家權(quán)老師 解答

2025-04-16 15:38

是的，需要改年報(bào)報(bào)表的

HH 追問

2025-04-16 15:38

月報(bào)報(bào)表不用改吧？

家權(quán)老師 解答

2025-04-16 15:39

是的，那個(gè)不需要改的

HH 追問

2025-04-16 15:40

就是年報(bào)跟12月份的月報(bào)不一致   對(duì)吧？

家權(quán)老師 解答

2025-04-16 15:48

要修改12月的季報(bào)，只是以前季度不修改

HH 追問

2025-04-16 15:54

是月報(bào)    不是季報(bào)    修改12月的報(bào)表    那不是跟做帳不一樣了嗎

家權(quán)老師 解答

2025-04-16 15:55

第4季度的報(bào)表要修改的，不然跟年報(bào)就不一致了

HH 追問

2025-04-16 15:59

財(cái)務(wù)軟件的報(bào)表是根據(jù)做的賬生成的    月報(bào)報(bào)表修改的話   就跟財(cái)務(wù)軟件上的報(bào)表不一致了啊

家權(quán)老師 解答

2025-04-16 16:04

那個(gè)沒法做調(diào)整分錄，只能導(dǎo)出報(bào)表手工修改。做個(gè)報(bào)表附注說明修改項(xiàng)目和原因

HH 追問

2025-04-16 16:12

匯算清繳需要調(diào)整嗎？

家權(quán)老師 解答

2025-04-16 16:16

就是先修改報(bào)表，在按正常的報(bào)表匯算