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送心意

劉艷紅老師

职称： 中級會計師

2025-04-15 16:03

您好，是補交當年的還是去年的？

木雪 追问

2025-04-15 16:05

是這樣的，三月底當地稅務所通知說我們去年的增值稅稅負比較低，讓我們補稅，去了后直接修改了今年一月份的增值稅納稅申報表，在未開票收入那一欄增加了收入，然后補了，現在我在做三月份的賬，這個業務應該怎么體現我不清楚

劉艷紅老師 解答

2025-04-15 16:07

借：主營業務收入 
貸：應交稅費-銷項

木雪 追问

2025-04-15 16:08

啊，借主營業務收入？不是應該是貸方嗎，相當于多了一部分收入啊

劉艷紅老師 解答

2025-04-15 16:13

那這個不只是補交增值稅了，還有收入也要一起做了 
借：應收賬款 
貸：主營業務收入 
應交稅費

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相关问题讨论
你好 是的 是公司的發 票計入了固定資產的話 就會繳納增值稅的
2020-11-04 13:52:34
沒有辦法，你有收入才需要繳納增值稅，要不就是固定資產清理，
2019-03-21 10:03:25
你好，是的，你列的公式對的。
2019-03-25 22:45:11
同學你好，一般情況下，借，營業外支出，3000元，貸，銀行存款，3000元。
2022-07-03 13:57:21
你好，借:應交稅費——應增（未交增值稅） 貸：銀行存款
2019-12-17 15:31:15
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