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送心意

袁老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2018-06-14 16:54

這是因我公司去年有一筆的成本因當時沒能取得發票,所以全部進行成本費用,但今年取得發票,我公司已于本年進行了調整,現在審計說要調整,應該怎樣做調整分錄?

萌噠噠的小蘿卜 追問

2018-06-14 16:54

這是因我公司去年有一筆的成本因當時沒能取得發票,所以全部進行成本費用,但今年取得發票,我公司已于本年進行了調整,現在審計說要調整,應該怎樣做調整分錄?

袁老師 解答

2018-06-14 16:59

借:主營業務成本貸:應交稅費

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這是因我公司去年有一筆的成本因當時沒能取得發票,所以全部進行成本費用,但今年取得發票,我公司已于本年進行了調整,現在審計說要調整,應該怎樣做調整分錄?
2018-06-14 16:54:20
你好,分錄不用再做過的。只是資產負債表上的歸集公式設置問題。
2020-12-01 11:30:59
同學,你好 “應交稅費”科目下的“應交增值稅”、“未交增值稅”、“待抵扣進項稅額”、“待認證進項稅額”、“增值稅留抵稅額”等明細科目期末借方余額應根據情況,在資產負債表中的“其他流動資產” 或“其他非流動資產”項目列示
2022-03-07 15:09:48
你好,不需要做賬務處理 這個是軟件自動重分類
2024-02-05 09:57:18
您好,是的,賬上不用改,我們負債表列示時重分類到其他流動資產
2024-12-17 09:15:27
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