芣説芣想芣惦汜 追問

2025-04-15 11:44

好的，老師那信通知費的摘要寫什么好呢

小菲老師 解答

2025-04-15 11:45

同學，你好
摘要：短信通知費

芣説芣想芣惦汜 追問

2025-04-15 11:49

老師幫人問的：上一年12月預提了65萬成本，今年3月才回發票，這種情況發票是塞回去年預提成本那里，還是把去年預提成本的憑證紅沖，再重新按發票入賬成本走以前年度損益調整好

小菲老師 解答

2025-04-15 11:51

同學，你好
把去年的紅沖，再按照發票重新做。如果金額一致，不用需要用到以前年度損益調整

芣説芣想芣惦汜 追問

2025-04-15 19:31

老師遇到個尷尬的問題，其實這家公司去年12月已經建賬，就是前期四個月到今年3月份都是使用庫存現金做賬，銀行卡的使用是從本月4月開始使用收款和報銷的，那本來賬戶里就有0.29的余額無法錄入期初了之前已經申報不想再更正申報，有沒有可能這個0.29當法人借款給公司做賬，4月初的時候做一筆借法人款，借銀行存款0.29，貸其他應付款-法人0.29這樣的分錄入賬呢

小菲老師 解答

2025-04-15 21:03

同學，你好
可以，金額不大，可以這么入賬