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送心意

家權(quán)老師

職稱稅務(wù)師

2025-04-15 09:04

小企準(zhǔn)則補(bǔ)計(jì)提匯算所得稅
借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅
補(bǔ)稅 
借:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅
     
貸:銀行存款

?惜 追問

2025-04-15 09:13

為什么我查到有另一種做法,就是入當(dāng)年的費(fèi)用,借:所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi),因?yàn)樾∑髽I(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)時(shí)適用的是未來適用發(fā)!這樣可以嗎

家權(quán)老師 解答

2025-04-15 09:18

那個(gè)應(yīng)該調(diào)整上年的利潤(rùn),所得稅費(fèi)用是損益科目,會(huì)影響今年的利潤(rùn)

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正規(guī)的應(yīng)該是去修改,你二零年匯算清繳。
2021-04-09 10:42:02
需要做匯算清繳,這個(gè)企業(yè)所得稅b表也需要做匯算清繳
2020-06-22 14:52:16
各類基本社保障性繳款包括基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)、基本養(yǎng)保險(xiǎn)費(fèi)、失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)、工傷保險(xiǎn)費(fèi)育保險(xiǎn)費(fèi)   其實(shí)就是社保了
2018-11-08 14:27:51
企業(yè)所得稅匯算清繳報(bào)表也就是年度納稅申報(bào)表,報(bào)表首先填制附表,再填制主表,附表的內(nèi)容能直接到主表中。具體步驟要求如下: 1、收入明細(xì)表根據(jù)利潤(rùn)表本年累計(jì)數(shù)分項(xiàng)填寫; 2、成本費(fèi)用明細(xì)表:一項(xiàng)項(xiàng)填寫即可,營(yíng)業(yè)外支出要分拆,根據(jù)實(shí)際,分類填寫; 3、納稅調(diào)整項(xiàng)目表:這個(gè)很關(guān)鍵,按照賬目一項(xiàng)項(xiàng)填寫,具體參考所得稅法條例,需要調(diào)增的就調(diào)增,不需要就如實(shí)填寫。很多是要先填寫后面的附表的,就先填附表。
2023-05-02 20:28:57
您好!i是怎么做的分錄
2022-07-01 12:09:16
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