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送心意

家權老師

職稱稅務師

2025-04-15 09:04

小企準則補計提匯算所得稅
借:利潤分配-未分配利潤
貸:應交稅費-所得稅
補稅 
借:應交稅費-所得稅
     
貸:銀行存款

?惜 追問

2025-04-15 09:13

為什么我查到有另一種做法,就是入當年的費用,借:所得稅費用 貸應交稅費,因為小企業會計準時適用的是未來適用發!這樣可以嗎

家權老師 解答

2025-04-15 09:18

那個應該調整上年的利潤,所得稅費用是損益科目,會影響今年的利潤

上傳圖片 ?
相關問題討論
正規的應該是去修改,你二零年匯算清繳。
2021-04-09 10:42:02
需要做匯算清繳,這個企業所得稅b表也需要做匯算清繳
2020-06-22 14:52:16
各類基本社保障性繳款包括基本醫療保險費、基本養保險費、失業保險費、工傷保險費育保險費   其實就是社保了
2018-11-08 14:27:51
企業所得稅匯算清繳報表也就是年度納稅申報表,報表首先填制附表,再填制主表,附表的內容能直接到主表中。具體步驟要求如下: 1、收入明細表根據利潤表本年累計數分項填寫; 2、成本費用明細表:一項項填寫即可,營業外支出要分拆,根據實際,分類填寫; 3、納稅調整項目表:這個很關鍵,按照賬目一項項填寫,具體參考所得稅法條例,需要調增的就調增,不需要就如實填寫。很多是要先填寫后面的附表的,就先填附表。
2023-05-02 20:28:57
您好!i是怎么做的分錄
2022-07-01 12:09:16
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