劉揚濤 追問

2025-04-14 16:01

本身這家企業(yè)也是微利企業(yè)，一補提，就會退之前所得稅，稅務(wù)局是不允許的

小菲老師 解答

2025-04-14 16:02

同學(xué)，你好

那你直接在本年補計提

劉揚濤 追問

2025-04-14 16:03

今年可以補提幾年前的固定資產(chǎn)折舊嗎

小菲老師 解答

2025-04-14 16:04

同學(xué)，你好
你不想調(diào)整，那就今年補

劉揚濤 追問

2025-04-14 16:05

固定資產(chǎn)入帳時間是2021年度，但固定資產(chǎn)發(fā)票是2018、2019、2016年的

小菲老師 解答

2025-04-14 16:05

同學(xué)，你好
那不太合適，是有問題的

劉揚濤 追問

2025-04-14 16:10

好的解決方案是不作調(diào)整，今年補是對吧

小菲老師 解答

2025-04-14 16:10

同學(xué)，你好

嗯嗯，是的

劉揚濤 追問

2025-04-14 16:13

如查稅務(wù)局不認補提的，那今年就要交補提的那部分稅

小菲老師 解答

2025-04-14 16:15

同學(xué)，你好
如果不認補體，那就是要更正之前的申報表，把折舊做進去。這個你上面說稅務(wù)局不允許，那綜合下來，還是只能做今年

劉揚濤 追問

2025-04-14 16:15

那還是有風(fēng)險的

小菲老師 解答

2025-04-14 16:16

同學(xué)，你好
是有風(fēng)險。沒有風(fēng)險，最正規(guī)的，就是更正之前年度的分錄，把折舊做進去

劉揚濤 追問

2025-04-14 16:51

我把固定資產(chǎn)處置凈損失，轉(zhuǎn)入到未分配利潤中，如果損失小于歷年的未分配利潤，不會要退稅吧

劉揚濤 追問

2025-04-14 16:52

這個和企業(yè)所得稅彌補虧損明細表有關(guān)聯(lián)嗎

小菲老師 解答

2025-04-14 16:52

同學(xué)，你好
不會退稅

劉揚濤 追問

2025-04-14 16:56

固定資產(chǎn)折舊年限大于稅務(wù)局規(guī)定的年限不需要作納稅調(diào)整吧

小菲老師 解答

2025-04-14 17:22

固定資產(chǎn)折舊年限大于稅務(wù)局規(guī)定的年限不需要作納稅調(diào)整吧
不需要