梣蕊 追問

2025-04-14 08:39

那不抵扣勾選后，怎么做賬

宋生老師 解答

2025-04-14 08:39

你好，你入賬的時候全額計入管理費用，福利費就好了。

梣蕊 追問

2025-04-14 08:39

之前收到發票是做的應交稅費-進項稅額

宋生老師 解答

2025-04-14 08:40

你好，你現在借，管理費用，福利費貸，應交稅費，進項稅額轉出。

梣蕊 追問

2025-04-14 08:40

那現在怎么處理

宋生老師 解答

2025-04-14 08:40

你好你現在借，管理費用，福利費貸，應交稅費，進項稅額轉出。

梣蕊 追問

2025-04-14 08:41

是之前年度的，需要稅務調整不

宋生老師 解答

2025-04-14 08:41

你好，如果是之前年度的話，你要去更正之前的匯算。

梣蕊 追問

2025-04-14 08:42

那需要去改匯算報表是不

宋生老師 解答

2025-04-14 08:42

你好，是的，是需要修改的。

梣蕊 追問

2025-04-14 08:43

哦，謝謝老師啦

宋生老師 解答

2025-04-14 08:43

你好，不用客氣的了。