皈真 追問

2025-04-10 22:12

抱歉，寫錯了，結轉時15萬，抵扣有15萬1千

劉艷紅老師 解答

2025-04-10 22:13

這個是留底申報就可以了

皈真 追問

2025-04-10 22:16

老師是抵扣的多了，但是進項的結轉少了，你是說留抵申報？分錄是？

劉艷紅老師 解答

2025-04-10 22:18

借：應交稅費-進項 
貸：應交稅費-待抵扣

皈真 追問

2025-04-10 22:21

老師，銷是大于進的，已經交了增值稅，是上月底結轉的進項稅額小于抵扣的稅額，全部結轉了進項稅15萬，可是勾選抵扣卻有15萬1千，我是一下子不知道這1千的差額要怎么處理？

劉艷紅老師 解答

2025-04-10 22:42

就是多認證了1000，你的進項少結轉了1000，是這個意思吧

皈真 追問

2025-04-10 22:44

是的，要怎么處理老師？

劉艷紅老師 解答

2025-04-10 22:47

你上月結轉分錄發我看下

劉艷紅老師 解答

2025-04-10 22:47

如果是進項少做了1000，補做就可以了

劉艷紅老師 解答

2025-04-10 22:56

借：應交稅費-進項1000
貸：應交稅費-待抵扣1000

劉艷紅老師 解答

2025-04-10 22:56

你做這個分錄就可以了

皈真 追問

2025-04-10 22:56

老師確實是進項少做了，但是數額不大，不想一張帳憑證去找，有什么辦法補做？需要附上資料嗎？怎么做分錄？

劉艷紅老師 解答

2025-04-10 23:03

如果你只是調賬
借:應交稅費-進項1000
貸:營業外收入1000，
這個就是調賬的

劉艷紅老師 解答

2025-04-10 23:03

你直接寫調賬就可以了