學堂用戶_ph129163 追問

2025-04-09 14:58

填在這里是嗎？

文文老師 解答

2025-04-09 15:05

是的，是填寫在截圖所示

學堂用戶_ph129163 追問

2025-04-09 15:09

結轉固定資產這個怎么分錄

文文老師 解答

2025-04-09 15:11

借：固定資產清理  借：累計折舊 貸：固定資產

文文老師 解答

2025-04-09 15:11

借：銀行存款 貸：固定資產清理  貸：應交稅費-應交增值稅

學堂用戶_ph129163 追問

2025-04-09 16:06

我這個季度都沒開票，就把這個固定資產賣給法人了，所得稅申報，說我申報有數字，收入為0

文文老師 解答

2025-04-09 16:09

所得稅按利潤表數據填列

學堂用戶_ph129163 追問

2025-04-09 16:13

賣這個固定資產是5000，申報了增值稅。增值稅一共就報了5000，利潤表收入就是0，對的是吧

文文老師 解答

2025-04-09 16:16

是的，這是正常的稅會差異，可以的

學堂用戶_ph129163 追問

2025-04-09 16:32

就還有法人跟一個員工，員工也離職了，計提了一下工資和社保。這個有風險嗎

文文老師 解答

2025-04-09 16:36

一題一問，請重新在公海中提問