?惜 追問

2025-04-09 11:00

噢噢，但是這么我申報(bào)就直接申報(bào)嗎？還有，我想問問我該怎么做賬好呢？關(guān)于增值稅這個(gè)，還有對應(yīng)的附加稅

郭老師 解答

2025-04-09 11:01

借，應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)，
貸，主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)，
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅負(fù)數(shù)。
借，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅負(fù)數(shù)，
貸營業(yè)外收入負(fù)數(shù)。

?惜 追問

2025-04-09 11:03

圖片這個(gè)是主表來的，我之前已經(jīng)計(jì)提過未交增值稅和對應(yīng)的附加稅！

?惜 追問

2025-04-09 11:04

借，應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)，
貸，主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)，
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅負(fù)數(shù)。
借，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅負(fù)數(shù)，
貸營業(yè)外收入負(fù)數(shù)

但是保證金我之前并給有經(jīng)過收入

郭老師 解答

2025-04-09 11:05

你好，我也沒有給你做附加稅
之前你的應(yīng)交稅費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入，現(xiàn)在給你紅沖了不就行了嗎？

?惜 追問

2025-04-09 11:09

那我現(xiàn)在還有附加稅，因?yàn)殚_的保證金發(fā)票，1-2月計(jì)提了，現(xiàn)在因?yàn)橥吮ＷC金賬面產(chǎn)生了負(fù)數(shù)，那怎么沖平

郭老師 解答

2025-04-09 11:12

你好，現(xiàn)在附加費(fèi)是什么情況？給你退了嗎？

?惜 追問

2025-04-09 12:37

沒有的，是月初計(jì)提是正數(shù)的，這個(gè)月沖紅了保證金發(fā)票，導(dǎo)致計(jì)提的時(shí)候出現(xiàn)了負(fù)數(shù)

?惜 追問

2025-04-09 12:38

那我該怎么沖好呢

郭老師 解答

2025-04-09 12:41

借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅負(fù)數(shù)
貸營業(yè)外收入負(fù)數(shù)

郭老師 解答

2025-04-09 12:41

借，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅負(fù)數(shù)，
貸營業(yè)外收入負(fù)數(shù)。
2025-04-09 11:01