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辜老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師

2018-06-13 17:25

可以直接吧免征的增值稅額轉為營業外收入

不畏將來，不念過去 追問

2018-06-13 17:31

那營業外收入要轉到本年利潤！就會影響所得稅吧？

辜老師 解答

2018-06-13 17:32

如果公司有盈利，是要繳納所得稅，月末營業外收入要轉到本年利潤

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相關問題討論
可以直接吧免征的增值稅額轉為營業外收入
2018-06-13 17:25:15
借：應交稅費--應交增值稅 貸：營業外收入
2018-03-09 10:48:55
小微企業增值稅減免賬務處理 小企業會計準則：發生業務時賬務處理為： 借：銀行存款或現金等 貸：主營業務收入 應交稅費--應交增值稅 月底收入不超過3萬元或季度不超過9萬，不繳納增值稅，將計提的增值稅轉入營業外收入： 借：應交稅費--應交增值稅 貸：營業外收入 企業會計準則確認收入 借：銀行存款貸：主營業務收入 應交稅費——應交增值稅 月銷售額不超過3萬或季度不超過9萬借：應交稅費——應交增值稅 貸：其他收益 借：其他收益 貸本年利潤 其他收益期末，應將本科目余額轉入“本年利潤”科目，本科目結轉后應無余額。
2019-01-21 10:34:44
您好，借；應交稅費-應交增值稅 貸：營業外收入
2018-10-15 16:37:58
是的啊，借：應交稅費貸：營業外收入
2018-01-03 11:18:40
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