曉曉 追問

2025-04-08 11:07

我現在勾選了，但是我要怎么進轉出呢，賬務怎么處理，還有需要填在表二嗎

宋生老師 解答

2025-04-08 11:08

你好，你要做進項轉出。且在附表二里面進項稅額轉直接在附表二里面鏡像稅額轉出對應行字填寫數據就好了。

宋生老師 解答

2025-04-08 11:08

你要做進項轉出。直接在附表二里面鏡像稅額轉出對應行字填寫數據就好了。

曉曉 追問

2025-04-08 11:16

賬務處理：借：應交稅費-增值稅-進項稅額20.56，貸：應交稅費-增值稅-進項稅額轉出20.56，然后在增值稅表二23b？？

宋生老師 解答

2025-04-08 11:19

你好，是的，你轉出的時候就填到這里就好了。

曉曉 追問

2025-04-08 11:21

那賬務處理的分錄對嗎

宋生老師 解答

2025-04-08 11:22

你好你這個憑證沒什么問題，最終的結果就是這樣。

曉曉 追問

2025-04-08 11:30

那另外一種情況就是，因為我之前已經結轉過一次進項稅額了，然后我這個月就不在做剛才的進轉出的分錄，我直接在表二23b處填寫20.56這樣可以嗎

宋生老師 解答

2025-04-08 11:30

你好，操作是可以的。