o(*￣▽￣*)o 追問

2025-04-08 09:11

上個月計提了，這個月支付，差額剛好是補扣的那個9.8，這個9.8要用哪個科目

郭老師 解答

2025-04-08 09:13

你好，這個是工資還是什么？

郭老師 解答

2025-04-08 09:13

還有這個9.8是個稅的嗎？

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-04-08 09:14

對，工資，9.8是個稅，相當于就是說2月的工資表增加了一列，正常是扣社保，扣公積金，扣個稅，然后2月工資表多加了一列補扣的9.8，所以3月支付的時候，貸方會多一個9.8，這個用哪個科目

郭老師 解答

2025-04-08 09:16

這個月計提100，實際支付100-9.8，
假設沒有其他的扣款，借應付職工薪酬工資100
貸銀行存款100-9.8，
應交稅費，個稅9.8

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-04-08 09:21

如果不設置預付賬款，像物業租金這些可以直接用應付賬款嗎

郭老師 解答

2025-04-08 09:22

可以的，可以這么做的。

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-04-08 09:28

這個月計提100，實際支付100-9.8，
假設沒有其他的扣款，借應付職工薪酬工資100
貸銀行存款100-9.8，
應交稅費，個稅9.8                                                 不懂

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-04-08 09:30

我是申報完這個月的個稅補扣的上個月的個稅。。。

郭老師 解答

2025-04-08 09:31

你好，具體的哪一個沒有看懂？你發工資的時候實際少給他支付不就行了。

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-04-08 10:13

計提的時候借管理費用 105558.71，貸應付職工薪酬  105558.71    支付的時候借應付職工薪酬   105558.71   貸：其他應收   社保4326.39   貸：其他應收款公積金1990   貸：個稅244.47   貸：銀行98997.85    那還有9.8你說怎么做

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-04-08 10:14

其他應收社保，公積金，個稅的金額都和2月的是對的上的，就還有一個9.8不知道怎么處理，不知道放哪個科目

郭老師 解答

2025-04-08 10:14

第二個貸應交稅費個稅9.8

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-04-08 10:17

你的意思是說，支付的時候貸方除了原先申報好的2月的個稅244.47，直接再增加一行應交稅費-個人所得稅   9.8這樣子嗎

郭老師 解答

2025-04-08 10:19

可以啊，可以這么做的。

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-04-08 10:40

老板給自己的另外一間公司轉了5000元，借方也是做應付賬款嗎

郭老師 解答

2025-04-08 10:41

之前有掛賬嗎？沒有掛帳的話，做其他應收款。

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-04-08 10:41

應該沒有，這個是新公司來的，給新公司轉了5000元扣社保用的

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-04-08 10:43

摘要就寫付往來款嗎

郭老師 解答

2025-04-08 10:43

做其他應收款里面

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-04-08 15:26

全年稅負率1%左右，2025年1月稅負率0.6%，2月稅負率0.8%，那3月按多少合適

郭老師 解答

2025-04-08 15:27

你好
需要在1.2%以上的

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-04-08 15:35

啊，為什么要這么高，全年才1%，3月一下子按1.2%？你確定？

郭老師 解答

2025-04-08 15:36

0.6?0.8?a）/3=1
求a
1.6

這個還叫
多嗎

如果你不算睡負，那你就別考慮稅負了，還是繼續按照你這個來就行。