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樸老師

職稱： 會計師

2025-04-08 08:02

關單中跨大類商品不申請退稅按內銷申報增值稅，這種做法正確。
對于不申請退稅的條目，若申報數據未正式提交或已提交但未核準，可分別通過直接撤銷或申請撤回申報數據的方式，重新申報不含該條目的退稅數據；同時，要在增值稅納稅申報表中按視同內銷進行相應申報，以處理好 “待退稅明細” 中的相關條目。

鋼琴 追問

2025-04-08 08:14

嗯嗯，跨大類的商品，我在增值稅申報表中，按視同內銷申報了增值稅。在出口退稅界面，我只勾選了可以退稅的9條明細，而跨大類的明細沒有勾選去退稅。這樣這條沒有勾選的商品明細，在電子稅務局中出口退稅-待退稅明細中一直都有，能不能刪掉呢？我試了一下，我勾選一條去刪除，系統提示對應關單將都會刪除，我怕影響這個關單中其他正常退稅的商品，所以就讓不申報退稅的跨大類明細一直掛著。但每次導入新的退稅關單時，它又跳出來，看著好麻煩。

樸老師 解答

2025-04-08 08:24

不建議直接刪除，因為可能影響關單中其他正常退稅商品。可嘗試將不退稅的跨大類商品明細轉至電子稅務局 “出口報關單管理 - 不退稅數據” 頁面；或聯系當地主管稅務機關或出口退稅管理部門尋求專業指導；也可在符合規定和條件時，考慮先撤回出口退稅申報，重新梳理申報數據，將跨大類商品明細正確標識或處理后再重新提交申報。

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相關問題討論
你好，你前期申報免抵退了沒有，如果沒有直接申報免稅 報關單不需要管的
2020-10-20 10:54:22
你好！出口退稅是申報之后
2024-02-21 15:52:34
你好，先申報增值稅再申報出口退稅
2019-11-23 17:13:00
你好我做過，你有什么具體的問題可以提問
2021-04-08 09:03:06
您好，請參考以下網址，填寫說明的很詳細，謝謝。 https://wenku.baidu.com/view/7a0cd915da38376bae1fae40.html
2017-11-14 20:53:41
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