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老師，小微企業(yè)的公戶支付服務(wù)費后對方還沒開發(fā)票，科目是借：預付賬款 貸：銀行存款；隔月對方公司將發(fā)票開過來了，這個如何沖抵？可以直接寫借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：預付賬款嗎？
安予涵
于2025-04-07 17:02 發(fā)布 ??7次瀏覽
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宋生老師
職稱： 注冊稅務(wù)師/中級會計師
2025-04-07 17:04
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，借：主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費 貸：銀行存款，借：主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費 貸，借：主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費 貸：銀行存款銀行存款，借：主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費 貸：銀行存款，借：主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費 貸：銀行存款，借：主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費 貸：銀行存款
答： 你好，這個具體的是什么業(yè)務(wù)的？
借，主營業(yè)務(wù)成本，貸，預付賬款，其他應(yīng)付款，銀行存款
答： 你好，這個就是你發(fā)生的成本，銀行存款支付了一部分，之前用預付賬款支付了一部分，剩下的是其他應(yīng)付款沒有支付的。
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小規(guī)模企業(yè)，接收服務(wù)付款怎么做賬？借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 銀行存款 還是借 主營業(yè)務(wù)成本 借 應(yīng)交增值稅 貸 銀行存款
答： 借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 銀行存款 小規(guī)模不可以抵扣進項稅額的
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安予涵 追問
2025-04-07 17:04
宋生老師 解答
2025-04-07 17:04