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鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2018-06-13 14:58

你好，需要去備案才可以全額減免的  
沒有超過12個月的可以一起抵扣的

粉嘟嘟 追問

2018-06-13 15:02

老師我們是小規模，連續2年是虧損的今年開始有盈利，是不是也要交企業所得稅了你呢？去年虧損可以用今年的利潤去彌補嗎？

鄒老師 解答

2018-06-13 15:10

你好，需要看你當地季度預交申報是否允許彌補以前年度虧損的

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相關問題討論
你好，需要去備案才可以全額減免的 沒有超過12個月的可以一起抵扣的
2018-06-13 14:58:08
是的，可以全額抵扣，不用認證，也不用去稅務局備案，在增值稅申報表表四中反應，抵扣的時候填在主表的第23欄
2014-12-15 16:55:22
那就填寫1、《增值稅納稅申報表附列資料（四）》： 需要將當期發生的稅控設備費及服務費抵減金額填寫在第1欄第2列及第3列中， 2、《增值稅減免稅申報明細表》： “減稅性質代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統專用設備抵減增值稅”；其它欄次填報與附表四相同。
2019-06-09 20:18:29
是的，到稅務局備案的
2020-07-03 09:08:35
你好，是季度沒有超過9萬還是？
2018-10-16 09:23:44
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