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送心意

王雁鳴老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2025-03-29 14:15

同學(xué)你好，正確的做法是，主表按原來(lái)的數(shù)據(jù)填寫，調(diào)整的這筆填寫到，調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表里去就行了。

蒲公英 追問(wèn)

2025-03-29 14:44

老師，我只是在這張主表修改了一下?tīng)I(yíng)業(yè)收入的金額，然后出現(xiàn)這8個(gè)提示了，我又改回原來(lái)報(bào)表上的營(yíng)收金額，這怎么就提示我財(cái)務(wù)上收入是0了，然后我又去財(cái)務(wù)年報(bào)看了一下，是正確的，這要怎么處理了

王雁鳴老師 解答

2025-03-29 14:47

同學(xué)你好，不能在主表里修改的。那這個(gè)提示就不用管它了。不影響提交申報(bào)的。

蒲公英 追問(wèn)

2025-03-29 14:49

好的，那時(shí)間上最好是4月底提交掉可以嗎

蒲公英 追問(wèn)

2025-03-29 14:50

主表點(diǎn)重置的話是不是要全部重新填過(guò)了，那數(shù)據(jù)也不能導(dǎo)出，我想著要么重新再填一次

蒲公英 追問(wèn)

2025-03-29 14:58

已重新截圖填好了，還剩下4個(gè)黃色的提示，就是期間費(fèi)用同比去年超了50%，這個(gè)有沒(méi)有關(guān)系的，到時(shí)

王雁鳴老師 解答

2025-03-29 15:01

同學(xué)你好，可以的，可以再重置一下的。沒(méi)關(guān)系的。

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具體一下情況是什么？理解你覺(jué)得是科目嗎？還是做賬的方向？
2022-04-08 11:58:47
你的問(wèn)題是什么呢？要解析嗎
2018-11-21 15:32:53
您好，不對(duì)的。貸：新~主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（明細(xì)），貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（總）負(fù)數(shù)。
2017-06-01 18:53:45
你好 同學(xué)是沖減上月的分錄的話 就是 借 應(yīng)收賬款 負(fù)數(shù) 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù)
2020-06-07 16:35:59
借；以前年度損益調(diào)整——主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，貸；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅
2022-05-19 11:23:12
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