暗香疏影 追問

2018-06-12 14:25

比如我6月做的暫估入賬，9月發票才回來，那我7、8兩個月用沖暫估嗎

暗香疏影 追問

2018-06-12 14:28

我需要暫估的內容是搭建費或者展覽展示費，這種的話，可以做暫估吧.

王雁鳴老師 解答

2018-06-12 14:35

您好，7、8兩個月不需要沖暫估的。可以做暫估的。

暗香疏影 追問

2018-06-12 14:41

借：主營業務成本 貸：應付賬款 可以嗎？ 
就不用再結轉了 
我們沒有商品，都是服務類。

王雁鳴老師 解答

2018-06-12 14:41

您好，可以的，這樣做是可以的。

暗香疏影 追問

2018-06-12 14:54

如果次月發票未回來，不用管，然后等于發票回來的當月，將之前暫估的分錄做相反分錄。我發票回來時，應當怎么做分錄啊？

王雁鳴老師 解答

2018-06-12 14:56

您好，是的，發票回來后，借：主營業務成本，負數，貸：應付賬款，負數。再按發票做正常的分錄就行。