恩恩北北 追問

2025-03-22 10:39

是一般納稅人，不過就是開的勞務發票按3%簡易計稅弄的沒法抵扣的

恩恩北北 追問

2025-03-22 10:49

我現在不明白和這個后面結轉怎么弄。

郭老師 解答

2025-03-22 10:55

你好，你看一下我上面給你寫的，他需要結轉到哪個科目啊？




你看我給你寫的發生的時候貸方
支付的時候在借方，沒有余額了，不用結轉了

恩恩北北 追問

2025-03-22 12:08

科目我說的，一般納稅人，簡易計稅還得單獨弄個簡易計稅里？

如果不是簡易計稅呢？麻煩寫寫結轉

郭老師 解答

2025-03-22 12:10

是

借應交稅費應交增值稅銷項
貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅進項
需要交增值稅

借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅，
貸應交稅費，未交增值稅。

恩恩北北 追問

2025-03-22 12:29

明白了，謝謝老師，

恩恩北北 追問

2025-03-22 12:30

我準備用檸檬云，我沒看到簡易計稅額科目

郭老師 解答

2025-03-22 12:31

自己增加
二級科目都可以自己增加

恩恩北北 追問

2025-03-22 15:06

老師，這個簡易計稅的附加稅，跟一般計稅一樣是吧？
借：稅金及附加
  貸： 城建稅，教育費附加、地方教育費附加

郭老師 解答

2025-03-22 15:08

是的對的是一樣的