煥然 追問(wèn)

2025-03-20 11:23

應(yīng)該取哪個(gè)數(shù)，如上數(shù)據(jù)，借應(yīng)付賬款-B   10?  貸應(yīng)收賬款B10萬(wàn)？取的是差額是嗎

宋生老師 解答

2025-03-20 11:38

你好，不是差額，應(yīng)該說(shuō)是10萬(wàn)的金額，然后剩下的10萬(wàn)。就得要付款。

煥然 追問(wèn)

2025-03-20 11:48

現(xiàn)在抵扣的是需要做入賬的對(duì)吧，比如2月A公司銷售30萬(wàn)給B公司，B公司銷售給A公司18萬(wàn)，互抵了18萬(wàn)，現(xiàn)在B欠A公司12萬(wàn)，已互抵的怎樣入賬，借應(yīng)付賬款B公司18萬(wàn)？        貸應(yīng)收賬款B公司18萬(wàn)？   因?yàn)殚_(kāi)發(fā)票時(shí)候已做了銷售分錄，借：應(yīng)收賬款30萬(wàn)  貸銷項(xiàng)稅額   主營(yíng)業(yè)務(wù)收入

宋生老師 解答

2025-03-20 11:53

你好，對(duì)的，就是你說(shuō)的這樣子做的。

煥然 追問(wèn)

2025-03-20 12:06

互抵時(shí)是要入少的數(shù)據(jù)是吧，

宋生老師 解答

2025-03-20 12:07

你好，是的。相互之間開(kāi)票的金額里面那個(gè)比較少的。