波斯貓 追问

2025-03-19 15:45

老師，匯算調增了，分錄還要做嗎

文文老師 解答

2025-03-19 15:46

匯算調增了，分錄不要做了

波斯貓 追问

2025-03-19 15:49

老師  當時：借：工程施工-人工費   50000， 貸：應付帳款 -**公司  50000  ，現在沒有發票 ，匯算調增  我的帳還沒有平

文文老師 解答

2025-03-19 15:52

支付時，平應付賬款即可

波斯貓 追问

2025-03-19 15:53

老師，確認沒有票就不付了哦，要怎么做？

文文老師 解答

2025-03-19 15:56

不付了，可直接做相反分錄

波斯貓 追问

2025-03-19 15:57

做在今年嗎？老師

文文老師 解答

2025-03-19 15:57

是的，直接做在今年

波斯貓 追问

2025-03-19 15:59

哦，老師，就是匯算調整5萬，然后做相反分錄，別的就不用操作了，是嗎？

文文老師 解答

2025-03-19 16:00

是的，你的理解是對的。

波斯貓 追问

2025-03-19 16:00

所有的報表都不要更改，是嗎？

文文老師 解答

2025-03-19 16:03

是，所有的報表都不要更改