安靜。 追問

2025-03-18 14:38

老師好 如果是免稅的話視同內銷入賬，那對應的進項稅額可以勾選抵扣嗎？

宋生老師 解答

2025-03-18 14:39

你如果視同內銷就不是免稅。
不免稅的話是可以抵扣。

安靜。 追問

2025-03-18 14:41

老師好  我們是在阿里電商平臺上接的國外樣品訂單，視同內銷的話，還需要銷售合同出庫單這些附件嗎？是視同內銷比較好，還是申報免稅收入更合理？

宋生老師 解答

2025-03-18 14:42

你好，其實免稅收入的話比較簡單

安靜。 追問

2025-03-18 14:46

哦 好的  就是進項不勾選抵扣 直接入成本  申報免稅收入 ，就好了 ？寄的樣品是走的環洋國際快遞，沒有單獨的報關單，需要哪些資料放在免稅收入憑證后面作附件？

宋生老師 解答

2025-03-18 14:47

你如果沒有報關單的話，你就直接當內銷吧。因為單據不齊，到時候審查起來也麻煩。

安靜。 追問

2025-03-18 14:49

老師好  如果是視同內銷的話 我需要開銷售發票嗎？可以開專票嗎？還是申報無票收入？

宋生老師 解答

2025-03-18 15:07

你好，一般這個直接當普通發票，然后確認收入就好了。

宋生老師 解答

2025-03-18 15:07

直接開普通發票出去。

安靜。 追問

2025-03-18 15:39

老師好  那我們的收入是阿里電商平臺直接對公轉到我們人民幣戶的，那我們開票給阿里平臺還是開票給實際購買方？普票的客戶抬頭有要求嗎？視同內銷  開普票  客戶名稱 填英文個人姓名還是公司名稱？有規定嗎？

宋生老師 解答

2025-03-18 15:42

你好，其實這個沒關系的，你不開票都行。正規的做法是開給客戶。

安靜。 追問

2025-03-19 08:15

老師 早上好  還想和您咨詢一下 視同內銷  開普票，那是開零稅率還是13點 的普票？進項稅額我可以同步勾選抵扣嗎？外銷合同金額要做到一 一 對應嗎？還是可以不單獨做外銷合同？（收到阿里巴巴平臺一筆總收入，實際是4個零散國外客戶下單的）

宋生老師 解答

2025-03-19 08:16

嗯，系統內銷一般就是開10%三個點的普票，然后是可以抵扣進項的。
外銷合同一般要對應起來。你如果想要退稅的話，都要求對應

安靜。 追問

2025-03-19 08:28

老師好 ①我們平臺接的零散小額的訂單，視同內銷開13%普票，備注欄 需要填寫哪些信息？②我們單獨找貨代出口的拼柜出口貨物，對方開來的的國際貨運代理費是普通發票免稅的，這影響我們到時候出口退稅嗎？③國內采購外銷貨物付運輸費9%的專票稅額不允許出口退稅，稅額入成本的話，后期運輸費發票開1個點的普票可以嗎？

宋生老師 解答

2025-03-19 08:30

你好，1你如果當內銷，不需要專門的備注，當然你自己想備注的話，你可以根據自己的需要來進行備注。
2不影響提示
3，可以的。