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職稱： ,注冊會計師,稅務(wù)師

2018-06-09 11:40

你好，退回時借:銀行存款 貸:應(yīng)付職工薪酬。重發(fā)時借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款

kj_opm8X6rUshMH 追問

2018-06-09 11:46

我也是這樣做的。但是會不會影響年底應(yīng)付職工薪酬的累計數(shù)？造成應(yīng)付職工薪酬的累計數(shù)和實際支出數(shù)不一樣

解答

2018-06-09 11:52

你好，會增加借貸雙方的累計數(shù)，如果為了便于平時核算累計數(shù)的話，可以把退回這筆分錄直接用紅字沖

kj_opm8X6rUshMH 追問

2018-06-09 12:04

具體怎么操作？是先沖再做嗎？還是直接沖？

解答

2018-06-09 12:08

退回時借:應(yīng)付職工薪酬 (負數(shù))，貸:銀行存款(負數(shù))，再發(fā)時借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款

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相關(guān)問題討論
同學(xué)你好 為什么退回重新付呢
2021-10-18 14:56:29
當月的可以直接不用做，只做正確的那一筆。
2021-10-18 14:18:38
你好 ； 借應(yīng)付職工薪酬-工資貸銀行存款 ； 借銀行存款貸應(yīng)付職工薪酬-工資 ； 再次支付 ：借 借應(yīng)付職工薪酬-工資貸銀行存款
2021-10-18 14:13:56
你好，當月退回到公戶的嗎 可以不做的
2019-12-30 12:12:24
您好 借：銀行存款 貸：銀行存款 做個銀行存款一進一出 體現(xiàn)下就好了
2020-07-10 09:50:05
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