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文文老師

职称中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2025-03-05 09:47

嚴(yán)格來(lái)說(shuō)是不行的,要重新打印簽訂

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嚴(yán)格來(lái)說(shuō)是不行的,要重新打印簽訂
2025-03-05 09:47:02
借:其他應(yīng)收款--XX5000 貸:銀行5000 報(bào)銷(xiāo)售1000借:管理費(fèi)用等1000貸:銀行1000
2017-09-27 10:28:55
同學(xué),您好。假設(shè)這5萬(wàn)是不含稅金額。則: (1)增值稅收入確認(rèn) a.確認(rèn)時(shí)間:根據(jù)增值稅相關(guān)規(guī)定,納稅人發(fā)生應(yīng)稅行為并收訖銷(xiāo)售款項(xiàng)或者取得索取銷(xiāo)售款項(xiàng)憑據(jù)的當(dāng)天為納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間;先開(kāi)具發(fā)票的,為開(kāi)具發(fā)票的當(dāng)天。 b.在本題中,商業(yè)運(yùn)營(yíng)管理公司于 2024 年 7 月 1 日一次性收取了商戶(hù)的運(yùn)營(yíng)管理費(fèi) 5 萬(wàn)元,此時(shí)已收訖銷(xiāo)售款項(xiàng),所以增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間為 2024 年 7 月 1 日。 c.確認(rèn)金額: 增值稅收入確認(rèn)金額為 5 萬(wàn)元。(假設(shè)5萬(wàn)是不含稅金額) 二、企業(yè)所得稅收入確認(rèn) a.確認(rèn)原則:企業(yè)應(yīng)按照權(quán)責(zé)發(fā)生制原則確認(rèn)收入。權(quán)責(zé)發(fā)生制原則要求企業(yè)以權(quán)利和責(zé)任的發(fā)生來(lái)決定收入和費(fèi)用的歸屬期。 b.確認(rèn)時(shí)間及金額:對(duì)于商業(yè)運(yùn)營(yíng)管理公司與商戶(hù)簽訂的運(yùn)營(yíng)管理合同,合同期限為 2024 年 7 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日,雖然在 2024 年 7 月 1 日一次性收取了 5 萬(wàn)元運(yùn)營(yíng)管理費(fèi),但在企業(yè)所得稅上,不能將 5 萬(wàn)元全部確認(rèn)為 2024 年的收入。 應(yīng)在合同期限內(nèi),按照時(shí)間進(jìn)度分期確認(rèn)收入。2024 年應(yīng)確認(rèn)的企業(yè)所得稅收入為 5 萬(wàn)元 ×(6/12)=2.5 萬(wàn)元;2025 年應(yīng)確認(rèn)的企業(yè)所得稅收入同樣為 2.5 萬(wàn)元。
2024-10-12 08:40:21
你好可以的,操作沒(méi)問(wèn)題。
2025-01-03 11:56:38
您好,這個(gè)金額有多大了?
2025-01-03 11:45:02
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