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文文老師

职称中級會計師,稅務師

2025-03-05 09:47

嚴格來說是不行的,要重新打印簽訂

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嚴格來說是不行的,要重新打印簽訂
2025-03-05 09:47:02
借:其他應收款--XX5000 貸:銀行5000 報銷售1000借:管理費用等1000貸:銀行1000
2017-09-27 10:28:55
同學,您好。假設這5萬是不含稅金額。則: (1)增值稅收入確認 a.確認時間:根據增值稅相關規定,納稅人發生應稅行為并收訖銷售款項或者取得索取銷售款項憑據的當天為納稅義務發生時間;先開具發票的,為開具發票的當天。 b.在本題中,商業運營管理公司于 2024 年 7 月 1 日一次性收取了商戶的運營管理費 5 萬元,此時已收訖銷售款項,所以增值稅納稅義務發生時間為 2024 年 7 月 1 日。 c.確認金額: 增值稅收入確認金額為 5 萬元。(假設5萬是不含稅金額) 二、企業所得稅收入確認 a.確認原則:企業應按照權責發生制原則確認收入。權責發生制原則要求企業以權利和責任的發生來決定收入和費用的歸屬期。 b.確認時間及金額:對于商業運營管理公司與商戶簽訂的運營管理合同,合同期限為 2024 年 7 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日,雖然在 2024 年 7 月 1 日一次性收取了 5 萬元運營管理費,但在企業所得稅上,不能將 5 萬元全部確認為 2024 年的收入。 應在合同期限內,按照時間進度分期確認收入。2024 年應確認的企業所得稅收入為 5 萬元 ×(6/12)=2.5 萬元;2025 年應確認的企業所得稅收入同樣為 2.5 萬元。
2024-10-12 08:40:21
你好可以的,操作沒問題。
2025-01-03 11:56:38
您好,這個金額有多大了?
2025-01-03 11:45:02
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