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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2018-06-08 22:56

您好,收到時,借;銀行存款,貸:遞延收益,團隊是外單位,還是本單位的?

。。 追問

2018-06-08 22:58

本單位

王雁鳴老師 解答

2018-06-08 23:01

您好,本單位的,借;其他應收款,貸:現金或者銀行存款。讓團隊拿發票來報賬,正常處理賬務,期末再根據實際支出金額,借;遞延收益,貸:營業外收入,或者其他收益-政府補助。

。。 追問

2018-06-08 23:08

主要發生活補助就30萬,哪有這么多發票來報銷

王雁鳴老師 解答

2018-06-08 23:09

您好,發生活補助就30萬元,可以做工資,獎金處理啊。

。。 追問

2018-06-08 23:17

老板想這樣抵少交或不交所得稅,因為當月銷售收入就30多萬,軟件服務又沒足額成本

王雁鳴老師 解答

2018-06-08 23:22

您好,那這樣的話,抵的了一時,抵不了一世的,也就是說,雖然當時可以把這個補助做成本費用處理,但是年底,還是要把遞延收益轉入營業外收入處理的,如果這個營業外收入不交企業所得稅的話,那么使用這個補助支出的成本費用,也不能企業所得稅前扣除的。

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你好,是對已經發生的費用的補助,還是對將來發生支出的補助?
2019-10-11 20:30:58
您好,收到時,借;銀行存款,貸:遞延收益,團隊是外單位,還是本單位的?
2018-06-08 22:56:05
你好,你們計遞延收益,最后轉入營業外收入
2019-07-11 15:06:36
借銀行存款 貸營業外收入
2019-06-30 22:27:02
你好,借銀行存款 貸 營業外收入/其他收益
2020-07-08 15:43:05
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